鄂尔多斯博物馆2019年部门预算公开说明

 

第一部分 本部门概况

    一、主要职能、职责

    鄂尔多斯博物馆始建于2006年5月26日，于2011年9月6日竣工验收，2012年5月18日正式免费对外开放。资金投入41682.38万元，鄂尔多斯博物馆占地面积27760平方米，建筑面积42660平方米，为地下一层，地上四层，局部八层的综合性博物馆，配套7个专业展厅，展厅总面积15000平方米，馆内设有三个常规展览：《农耕、游牧?交融、碰撞——鄂尔多斯通史展》、《鄂尔多斯蒙古族历史文化展》、《鄂尔多斯古生物展》，每年引进全国优秀临展6-8个。

鄂尔多斯博物馆设计出自国内著名设计师马岩松，造型独特，外观似一块饱经风雨磨砺侵蚀的磐石，象征鄂尔多斯悠久的历史和深厚的文化历史底蕴。古铜色的金属外表，记录着鄂尔多斯古老沧桑的草原文明。整座建筑雄浑大气，庄严肃穆，集历史气息与现代科技为一体，体现了鄂尔多斯历史文化的博大精深同时也寓意着鄂尔多斯人继往开来、不断创新的精神。

鄂尔多斯博物馆是鄂尔多斯市的大型综合类博物馆，以保护、传承鄂尔多斯地区优秀历史文化为目标，集文物征集、收藏、研究、展示、教育、服务于一身。鄂尔多斯博物馆于2013年被评为国家二级博物馆。2016年，鄂尔多斯博物馆荣升国家一级博物馆，这是内蒙古地区继内蒙古博物院之后获评的第二家国家一级博物馆。

    二、机构设置情况

    (一)、领导岗位

    窦志斌（馆长）

    全面负责鄂尔多斯博物馆工作。

    奥静波（党支部书记）

    协助馆长分管党风廉政、党务、工青妇、精神文明建设、行风评议、计划生育、信访等工作；分管鄂尔多斯博物馆联合党支部、工会委员会、妇女委员会及创建全国文明城市、全国卫生城市等相关工作。

    李锐（副馆长）

    协助馆长分管日常行政、人事、财务、安保、后勤保障工作、展陈布展、社会宣传教育；分管办公室、财务部、安保部、物业监管部、后勤保障部、宣教部、展陈部、资料室。

    甄自明（副馆长）

    协助馆长分管学术交流与研究，文物征集、收藏、保护、文化产业开发与经营、文物数字化建设、观众接待等工作；分管文物修复部、藏品部、征集部、文物信息中心、业务研究室、文化产业部。

    (二)、部室设置及职能职责

    1.办公室

    职责：负责日常行政事务、外事的组织协调等工作。负责全馆党务、行政办公、人事教育、人事档案管理、资料整理、工作督导。协调单位部门间关系及对外联系和内外宾的接待陪同工作，参加馆务会议。负责文献资料管理、科研、科普工作。主要负责文献资料的采集、编目、流通、阅览工作，建立博物馆科学、合理的藏书体系。

    2.财务部

    职责：负责制定年度经费计划并组织实施。会计、出纳、统计、固定资产账目管理、工作人员医疗保险、住房公积金办理。协调与上级财政、审计、统计、物价、税务等有关部门的业务工作。

    3.后勤保障及物业安保监管部

    职责：全面负责我馆日常公务接待及其他各项事务的后勤保障工作，协助综合办公室完成我馆承办的大型学术交流会议组织、人员安排、车辆使用等具体工作。负责监督博物馆物业管理单位的人员配置、设备设施维护及全馆卫生清洁等工作的落实情况。负责全馆文物安全、保卫、消防设备、安防设备的维护管理。

    4.宣教部

    职责：公众接待服务、科学普及、宣传教育等工作，负责基本陈列、专题展览的讲解咨询以及解说词的编写；负责票务工作，与各新闻媒体建立广泛联系，推广各类展览，最大限度的发挥博物馆宣传教育、休闲观赏的载体功能。

    5.藏品保管部

    职责：负责全馆藏品鉴定、登录、保管、保护、研究及数据库建设；文物保管实行专人专库管理；专人负责清理维护、藏品登记、电脑数据库建设、文物摄影、文物档案管理等工作。负责馆藏文物的保护研究、实验、修复及书画装裱工作。开展针对不同材质文物的保护与修复的研究工作。

    6.文物信息中心

    职责：负责业务和行政各类资料的数字化、办公自动化；拟定全馆信息化工作规划并组织实施；负责博物馆网站建设及维护和媒体联络与推广宣传等工作。

    7.陈列设计部

    职责：负责各类专题展厅的展陈设计及日常维护管理工作，负责特色文物的礼品开发工作，负责承接社会其他团体及个人展览的展陈设计及组织施工工作。

    8.壁画研究中心

    职责：负责学术规划、学术课题的申报及专题学术研究与交流活动。结合本地区文物工作特点，加强文物基础研究性工作。

    9.文化产业部

    职责：负责文化产业开发、经济展览、经营管理工作。开展社会化服务，利用人才、技术优势提供社会服务，积极开拓博物馆旅游市场。

第二部分 2019年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算 1479.40万元，比上年预算增加210.96万元，增长16.63 %，增加主要是由于基本收入和项目收入都较上年有所增加。

    支出预算1479.40万元，比上年预算增加210.96 万元，增长16.63%，增加主要是由于基本支出和项目支出都较上年有所增加。

    （一）、2019年部门预算收入情况说明

    部门预算收入1479.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入1479.40万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入0 万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

    （二）、2019年部门预算支出情况说明

    部门预算支出1479.40 万元，其中：基本支出 1274.40 万元，占比 86.14%；项目支出205.00万元，占比13.86 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

    主要用于人员支出支出、公用经费经费，项目支出方面支出较上年有所增加。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    （一）财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算 1479.40 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1479.40 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

    （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1、文化体育与传媒支出1320.68 万元，比上年预算数增加 247.59 万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出、项目支出。

    2、社会保障和就业类 84.80 万元，比上年预算数减少48.48万元。主要用于离退休费较上年支出减少。

    3、医疗卫生与计划生育支出26.57万元。比上年预算数增减少 1.39万元。主要用于事业单位医疗。

    4.住房保障支出47.35万元。主要用于职工住房公积金补贴。

    三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算 2.72万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

    1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

    2、公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降0 %。

    3、公务用车购置及运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0.72 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无机关运行经费。

    五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额 300万元，其中：政府采购货物预算 130 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

    一、重点项目预算绩效目标情况说明

    根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算205万元，占全部项目支出预算的100%。 二、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末，共有车辆 3 辆， 其中：公共文化服务用车2辆，其他业务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）

第四部分 名词解释

    1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

    2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位预算公开信息反馈和联系方式：

    联系人： 郝雪琴 联系电话：8390988