内蒙古自治区鄂尔多斯博物馆2018年度决算公开报告

作者 : 郝雪琴来源:鄂尔多斯博物馆     发布时间:2019-10-15 10:19

 

目录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯博物馆始建于2006年5月26日,于2011年9月6日竣工验收,2012年5月18日正式免费对外开放。资金投入41682.38万元,鄂尔多斯博物馆占地面积27760平方米,建筑面积42660平方米,为地下一层,地上四层,局部八层的综合性博物馆,配套7个专业展厅,展厅总面积15000平方米,馆内设有三个常规展览:《农耕、游牧?交融、碰撞——鄂尔多斯通史展》、《鄂尔多斯蒙古族历史文化展》、《鄂尔多斯古生物展》,每年引进全国优秀临展6-8个。

鄂尔多斯博物馆设计出自国内著名设计师马岩松,造型独特,外观似一块饱经风雨磨砺侵蚀的磐石,象征鄂尔多斯悠久的历史和深厚的文化历史底蕴。古铜色的金属外表,记录着鄂尔多斯古老沧桑的草原文明。整座建筑雄浑大气,庄严肃穆,集历史气息与现代科技为一体,体现了鄂尔多斯历史文化的博大精深同时也寓意着鄂尔多斯人继往开来、不断创新的精神。

鄂尔多斯博物馆是鄂尔多斯市的大型综合类博物馆,以保护、传承鄂尔多斯地区优秀历史文化为目标,集文物征集、收藏、研究、展示、教育、服务于一身。鄂尔多斯博物馆于2013年被评为国家二级博物馆。2016年,鄂尔多斯博物馆荣升国家一级博物馆,这是内蒙古地区继内蒙古博物院之后获评的第二家国家一级博物馆。

二、机构设置情况

(一)、领导岗位

窦志斌(馆长)

全面负责鄂尔多斯博物馆工作。

奥静波(党支部书记)

协助馆长分管党风廉政、党务、工青妇、精神文明建设、行风评议、计划生育、信访等工作;分管鄂尔多斯博物馆联合党支部、工会委员会、妇女委员会及创建全国文明城市、全国卫生城市等相关工作。

李锐(副馆长)

协助馆长分管日常行政、人事、财务、安保、后勤保障工作、展陈布展、社会宣传教育;分管办公室、财务部、安保部、物业监管部、后勤保障部、宣教部、展陈部、资料室。

甄自明(副馆长)

协助馆长分管学术交流与研究,文物征集、收藏、保护、文化产业开发与经营、文物数字化建设、观众接待等工作;分管文物修复部、藏品部、征集部、文物信息中心、业务研究室、文化产业部。

(二)、部室设置及职能职责

1.办公室

职责:负责日常行政事务、外事的组织协调等工作。负责全馆党务、行政办公、人事教育、人事档案管理、资料整理、工作督导。协调单位部门间关系及对外联系和内外宾的接待陪同工作,参加馆务会议。负责文献资料管理、科研、科普工作。主要负责文献资料的采集、编目、流通、阅览工作,建立博物馆科学、合理的藏书体系。

2.财务部

职责:负责制定年度经费计划并组织实施。会计、出纳、统计、固定资产账目管理、工作人员医疗保险、住房公积金办理。协调与上级财政、审计、统计、物价、税务等有关部门的业务工作。

3.后勤保障及物业安保监管部

职责:全面负责我馆日常公务接待及其他各项事务的后勤保障工作,协助综合办公室完成我馆承办的大型学术交流会议组织、人员安排、车辆使用等具体工作。负责监督博物馆物业管理单位的人员配置、设备设施维护及全馆卫生清洁等工作的落实情况。负责全馆文物安全、保卫、消防设备、安防设备的维护管理。

4.宣教部

职责:公众接待服务、科学普及、宣传教育等工作,负责基本陈列、专题展览的讲解咨询以及解说词的编写;负责票务工作,与各新闻媒体建立广泛联系,推广各类展览,最大限度的发挥博物馆宣传教育、休闲观赏的载体功能。

5.藏品保管部

职责:负责全馆藏品鉴定、登录、保管、保护、研究及数据库建设;文物保管实行专人专库管理;专人负责清理维护、藏品登记、电脑数据库建设、文物摄影、文物档案管理等工作。负责馆藏文物的保护研究、实验、修复及书画装裱工作。开展针对不同材质文物的保护与修复的研究工作。

6.文物信息中心

职责:负责业务和行政各类资料的数字化、办公自动化;拟定全馆信息化工作规划并组织实施;负责博物馆网站建设及维护和媒体联络与推广宣传等工作。

7.陈列设计部

职责:负责各类专题展厅的展陈设计及日常维护管理工作,负责特色文物的礼品开发工作,负责承接社会其他团体及个人展览的展陈设计及组织施工工作。

8.壁画研究中心

职责:负责学术规划、学术课题的申报及专题学术研究与交流活动。结合本地区文物工作特点,加强文物基础研究性工作。

9.文化产业部

职责:负责文化产业开发、经济展览、经营管理工作。开展社会化服务,利用人才、技术优势提供社会服务,积极开拓博物馆旅游市场。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、        关于2018年度预算执行情况分析

2018年财政预算收入为1268.43        万元,实际收入为2503.49万元,在本年收入中,财政拨款收入2498.01万元,占收入合计的99.78%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入30万元,占收入合计的0%;其他收入5.48万元,占收入合计的0.22%。

实际收入2503.49万元,支出2916.56万元。实际收入比预算增加1235.06万元,增加97.37%,主要原因:基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助、运行经费都有所增加,项目支出也有所增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,092.34万元,其中:本年收入合计2,503.49万元,用事业基金弥补收支差额178.11万元,年初结转和结余410.74万元;支出总计3,092.34万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余175.78万元。与2017年度相比,收入总计减少760.75万元,下降19.70%;支出总计减少760.75万元,下降19.70%。主要原因:一是基本支出较上年有所降低;二是项目支出较上年也有所降低;

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,503.49万元,其中:财政拨款收入2,498.01万元,占99.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.48万元,占0.20%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,916.56万元,其中:基本支出1,336.25万元,占45.80%;项目支出1,580.31万元,占54.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,908.75万元,其中:年初结转和结余410.74万元;支出总计2,908.75万元,其中:年末结转和结余175.78万元。与2017年度相比,收入减少834.63万元,下降22.30%;支出减少834.63万元,下降22.30%。主要原因:一是本年财政拨款收入较上年有所降低;二是项目支出有所下降;

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,732.96万元,其中:基本支出1,152.66万元,占39.50%;项目支出1,580.31万元,占57.80%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,152.66万元,其中:人员经费588.04万元,主要包括:工资福利支出(包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出)对个人和家庭的补助。较上年增加45.21万元,主要原因是:其他工资福利支出较上年有所增加(新增带薪休假补贴款);公用经费564.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费等,较上年增加67.20万元,主要原因是:物业管理费较上年有所增加(到期重新招标)。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为17.00万元,支出决算为10.69万元,完成预算的62.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.41万元,完成预算的62.70%;公务接待费支出决算为1.27万元,完成预算的63.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是节能降耗,加强车辆管理,降低公务用车运行费;二是加强公务接待管理,降低公务接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出10.69万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.41万元,占88.00%;公务接待费支出1.27万元,占11.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是无因公处境。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出9.41万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是无公车购置发生。公务用车运行维护费支出9.41万元,用于公务用车燃料费、保险费、维修费及其他,车均运维费3.14万元,较上年减少1.35万元,主要原因是加强公务用车管理,节能降耗,降低相关开支,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出1.27万元。比2017年增加0.40万元,主要原因是接待人数较上年有所增加。其中:国内公务接待费1.27万元,接待15批次,共接待180人次。主要用于一是考察调研人员;二是来馆布展撤展人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:无机关运行经费

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额78.01万元,其中:政府采购货物支出78.01万元,比2017年增加31.25万元,增长66.80%,主要原因是:采购文物保护设备;政府采购工程支出0.00万元,比2017年减少248.92万元,降低100.00%,主要原因是:本年无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2017年减少1,685.00万元,降低100.00%,主要原因是:本年无政府购买服务。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于业务用车;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,为公共文化服务用车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是主要是磁盘陈列,led显示屏,比2017年增加0.00台(套),主要原因是无新购入50万以上设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是文物库房监测设备,比2017年增加0.00台(套),主要原因是无新购入。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况

1.加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。

2.完善项目绩效管理责任,明确项目预算执行负责人,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,进行责任追究。

3.存在的问题

一是预算与实际支出之间仍存在脱节现象,一些项目未能列入预算。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短,财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,存在对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位的情况。

4.今后工作计划

一是汇总梳理以前年度制定的预算,将符合当前预算绩效管理要求的指标整理汇总;二是建立更新机制,做到随时更新、完善。三是加强财务人员专业知识培训。

第三部分名词解释

((一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝雪琴 联系电话:0477-8390988

 

 

 

附件

内蒙古自治区鄂尔多斯博物馆相关表表.xls

参观须知

一、鄂尔多斯博物馆的基本陈列展览常年免费向公众开放,请观众朋友在开放时间内凭有效证件领取免费参观门票后参观。

二、开放时间:每周二至周日9:00—17:30时(周一闭馆)。

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