内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2021年度决算公开报告

  

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

鄂尔多斯市博物院为鄂尔多斯市文化和旅游局所属公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

2、承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

3、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

4、开展鄂尔多斯历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

5、开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

6、采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

7、开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

8、配合有关部门开展文物鉴定工作。

9、承担鄂尔多斯市文化和旅游局交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设10个部室，分别是：办公室、人事部、党建工作部、财务部、宣传信息中心、藏品部、陈列展览部、文化产业发展中心、业务研究室、安全部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市博物院

        第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4099.18万元。与年初预算相比，收、支总计增加867.36万元，增长26.84%，变动原因：

主要是本年新增国家文物保护专项拨款。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4030.80万元。与年初预算相比，收、支总计增加798.98万元，增长24.72%，变动原因：主要是本年新增国家文物保护专项拨款。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4099.18万元，其中：本年收入合计3886.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余212.77万元；支出总计4099.18万元，其中：结余分配0.32万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少917.81万元，下降18.29%，主要原因：一是年初结转结余减少606.09万元；二是一般公共预算财政拨款收入减少313.31万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3886.41万元，其中：财政拨款收入3818.03万元，占98.24%；事业收入15.4万元，占0.40%；其他收入52.98万元，占1.36%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4098.85万元，其中：基本支出2705.51万元，占66.01%；项目支出1393.34万元，占33.99%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4030.80万元，其中：年初结转和结余212.77万元；支出总计4030.8万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少919.09万元，下降18.57%。主要原因：主要原因：一是年初结转结余减少606.09万元；二是一般公共预算财政拨款收入减少313.31万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4030.8万元，其中：基本支出2637.46万元，占65.43%；项目支出1393.34万元，占34.57%。

一般公共预算财政拨款支出4030.8万元。与年初预算相比，增加798.98万元，增长24.72%，变动原因：基本支出增加55.64万元，项目支出增加743.34万元。

其中：

1.文化体育与传媒支出（类）

（1）文物(款)文物保护（项）。年初预算0万元，决算支出639.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：年初无文物保护预算，本年新增国家及自治区文物保护专项拨款。

（2）文物(款)博物馆（项）。年初预算2930.97万元，决算支出3043.98万元，完成年初预算的103.86%，决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目支出

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算24.24万元，决算支出21.92万元，完成年初预算的90.43%，决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位养老支出减少2.32万元，年初预算预留上浮。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保缴费支出（项）。年初预算115.09万元，决算支出102.61万元，完成年初预算的89.16%，决算数与年初预算数的差异原因：行政事业单位基本养老保险支出减少12.48万元，年初预算预留上浮。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的差异原因：2021年职业年金不要求做预算，年中追加预算。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算13.35万元，决算支出11.74万元，完成年初预算的87.94%，决算数与年初预算数的差异原因：支出减少1.61万元，年初预算预留上浮。

 

3.卫生健康支出（类）。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算61.86万元，决算支出55.15万元。完成年初预算89.15%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工1人，医疗保险支出减少。

4.住房保障支出（类）。

住房改革支出（款）住房改革支出公积金（项）年初预算86.32万元，决算支出76.96万元。完成年初预算的89.16%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工1人，住房公积金支出减少。

 

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2637.46万元，其中：人员经费1386.88万元，主要包括：基本工资317.48万元、津贴补贴334.41万元、绩效工资138.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.61万元、职业年金缴费5.27万元、职工基本医疗保险缴费55.15万元、其他社会保障缴费11.74万元、住房公积金76.96万元、其他工资福利支出282.73万元、对个人和家庭的补助61.94万元、退休费21.92万元、其他对个人和家庭的补助40.02万元，较上年减少35.69万元，主要原因是：一名职工退休，工资福利支出减少28.88万元；公用经费1250.58万元，主要包括：办公费24.52万元、咨询费3.3万元、手续费费0.04万元、水费3.71万元、电费72.61万元、邮电费12.36万元、取暖费238.9万元、物业管理费546.69万元、差旅费14.23万元、维修费144.28万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、专用材料费1.73万元、劳务费33.13万元、委托业务费21.29万元、工会经费6.66万元、福利费13.88万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他交通费73.28万元、其他商品服务支出7.66万元、办公设备购置2.55万元、文物和陈列品购置25.53万元，较上年增加106.99万元，主要原因是：电费增加41.95万元，维修费增加106.63万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.1万元，支出决算为3.87万元，完成预算的75.88%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算为3.6万元，支出决算为3.77万元，完成预算的104.72%；公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的6.67%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是原青铜器博物馆实有车辆将多，大多公车年代已久，维修费用较高，所以实际支出超出预算数；二是由于疫情及压缩接待支出，公务接待支出低于年初预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，占97.42%；公务接待费支出0.1万元，占2.58%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于本年无因公出境费用。较上年增加0个，主要原因是上年无因公出境费支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要原因是无购入公务用车。公务用车运行维护费支出3.77万元，用于公务用车维修费、保险费、燃料费、检车费，车均运维费0.38万元，公务用车运行维护费支出较上年减少7.43万元，主要原因是机构改革，整合车辆，压缩运行支出。财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待费0.1万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于接待外省市临时展览布撤展人员。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

 

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长.000%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额398.86万元。财政本年拨款金额400万元，财政拨款结转结余1.14万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1688.52万元，其中：政府采购货物支出694.41万元，比2020年增加570.82万元，增长461.87%，主要原因是：增加国家文物保护专项支出，增加货物采购；政府采购工程支出28.10万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：同上年无增减变化；政府采购服务支出966.02万元，比2020年增加763.42万元，增长376.81%，主要原因是：本年增加国家文物保护专项支出，增加服务采购。授予中小企业合同金额1660.42万元，占政府采购支出合同总额的98.34%。其中：授予小微企业合同金额28.1万元，占政府采购支出合同总额的1.66%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费。

本部门2021年度机关公用经费支出1250.58万元，比2020年增加106.99万元，增长9.36%。主要原因是：商品和服务支出较上年增加100.61万元。

 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，共涉及资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 文物征集项目 ”、“ 党建、意识形态、改革调研项目 ”、“临展引进项目 ”、“培训项目”、“文化产业项目”、“出版宣传项目”、“来自黄河几字弯的青铜文明和鄂尔多斯铜镜精品展项目”7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，同时对以上项目开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 文物征集项目 ”、“ 党建、意识形态、改革调研项目 ”、“临展引进项目 ”、“培训项目”、“文化产业项目”、“出版宣传项目”、“来自黄河几字弯的青铜文明和鄂尔多斯铜镜精品展项目”7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.文物征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为220万元，执行数为218.86万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：产出指标：1.数量指标：此次共征集77件套文物，达到预期目标。2.质量指标：所征集文物部分已用于展览提升，达到预期目标。3.时效指标：已按计划于2021年12月底完成预计目标。4.成本指标：完成218.86万元，完成预算的99.48%；效益指标完成情况。1.社会效益：通过展陈提升吸引了更多游客参观。2.可持续影响指标：更好的推进文博事业发展；满意度指标：社会公众满意度≥95%，达到预期目标。发现的主要问题及原因：由于征集程序复杂，前期调研占用时间较多，后期组织时间较为紧迫。下一步改进措施：完善文物征集制度，提高工作效率，丰富馆藏文物种类。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

曹植森

电话：

18147860666

项目名称

鄂尔多斯市博物院文物征集项目

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市博物院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

220

220

218.86

10

99%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过文物征集，达到丰富馆藏文物，提升展览的目的。

完成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：完成文物征集数量

≥30件

77件

15

15

质量指标

指标1：展览提升率

≧95％

100%

15

15

时效指标

指标1：文物征集完成时间

2021年12月31日前

按时完成

10

10

成本指标

指标1：文物征集费

220万

218.8591万

10

9

效益指标 （30分）

社会效益指标

展览满意度

≥90%

85%

15

13

可持续影响指标

推进文博事业发展

长期

完成预期目标

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧95％

95%

10

10

总分

100

97

 

2.党建、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标：组织活动、培训、考察、举办展览总计大于12场次，达到预期目标，所有的组织活动、培训、考察、举办展览已达到预期目标，并已按计划于2021年12月底完成。效益指标完成情况：通过党建学习教育活动、意识形态讲座、改革调研、考察活动，使全体党员干部了解了党的历史，充分理解曾经的苦难岁月，珍惜今日幸福生活的不易，主动积极发挥好党员先锋模范作用。更好的调动全体党员干部积极性。3.满意度指标完成情况：党员干部及服务对象满意度95%，达到预期目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，年初计划许多活动举办受限制，活动组织较单一。下一步改进措施：征求更多职工意见，丰富培训及活动内容，加强意识形态学习。

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2021 年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

马海燕

电话：

15924505505

项目名称

党建、意识形态、改革调研经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市博物院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50

50

50

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2021年，通过组织活动、培训、举办展览、考察等项目，实现党员干部了解党史党纪，认真学习相关理论知识，达到内化于心，外化于行。

通过组织活动、培训、举办展览、考察等项目，实现党员干部了解党史党纪，认真学习相关理论知识，达到内化于心，外化于行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

组织活动、培训、考察、举办展览

≥10次数

12次

20

20

质量指标

组织活动、培训、考察、举办展览完成率

100%

100%

10

10

时效指标

组织活动、培训、考察、举办展览完成时间

2021年1月-12月

完成

10

10

成本指标

组织活动、培训、考察、举办展览费用

≤50万

50万

10

10

效益指标（30分）

经济效益

无

社会效益指标

通过党建、意识形态教育、改革研讨、考察活动，使全体党员干部学好党史，发挥先锋作用。

长期

完成预期目标

15

15

生态效益

无

可持续影响指标

发挥党员模范先进作用

长期

完成预期目标

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

参加培训党员干部和服务对象满意

≥95％

95%

10

10

总分

100

100

3.临展引进项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。。通过临时展览的引进增加博物馆的展览数量，丰富博物馆的展览内容，达到表现形式多样、展出内容新颖的目的，加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：引进临时展览8个，展览引进成本50万元，展览合格率100%。2.效益指标完成情况：展览成效显著，鄂尔多斯市博物院得到了广泛的关注，各类新展览参观人数增加，市民们踊跃参观。效益指标完成情况：展览推广都在我院微信公众号、官网上做相关报道，通过新媒体平台做了展览宣传活动。3.满意度指标完成情况：观众满意度95%，达到预期目标。发现的主要问题及原因：近年来，随着经济文化的发展，观众对不同文化的需求不断提高，在展陈工作开展中，观众反映希望欣赏到更多高质量、多种类的展览，而展览的打造和引进成本相对较高，现有资金很难实现打造观众需求。同时展陈策展、设计、等专业人员缺乏，给展览的打造工作造成很大困难。下一步改进措施：争取更多专项经费，多方引进不同种类的高质量展览同时争取引进和培养展陈专业人员，着力打造和推出自己的精品展，加强展览的对外交流工作，真正达到让“文物活起来”的目的，满足广大观众的文化需求。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

张二军

电话：

15147743535

项目名称

临展引进经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市博物院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50万

50万

50万

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50万

50万

50万

—

100%

—

其他资金

—

100%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过临时展览的引进增加博物馆的展览数量，丰富博物馆的展览内容，达到表现形式多样、展出内容新颖的目的，加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。

引进展览项目8个，极大的丰富了博物馆展陈内容，一定程度满足了观众的文化需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

引进展览次数

≧1次

8个

20

20

质量指标

布置展览验收合格率

100%

合格

10

10

时效指标

展览完成时间

2021年1月-12月

按时完成

10

10

成本指标

展览制作陈本

≦50万

＜50万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

提高博物馆知名度

≧95％

完成

10

10

加强文化宣传力度

≧95％

完成

10

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

按期完成

5

5

对本行业未来发展的影响

长期

完成

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

观众满意度

≧95％

95%

10

10

总分

100

100

 

4.培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标：完成各类培训7次，培训成本10万元，培训合格率100%。2.效益指标完成情况：通过两次培训我院在微信推送上将活动内容做报道，通过网络学习旗区其他文博单位也参加了本次培训，培训面更广泛加大本次学习的宣传力度。3.满意度指标：观众满意度85%。发现的主要问题及原因：职工整体业务素质有待提高。下一步改进措施：加强业务培训，提高从业人员职业素质，更好的为群众服务。

项目支出绩效目标填报（自评）表
（ 2021年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市博物院			联系人：		柳风		电话：			15604770549
项目名称		培训费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局					实施单位		鄂尔多斯市博物院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10	10		10		—		100%		—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2021年度结合鄂尔多斯市博物院各部室工作不同，由办公、财务、宣教、陈列等方面，尊重员工个性与发展要求，通过多样化的培训不断提高员工的素质与知识技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，使员工具有胜任其岗位工作的能力。						2021年针对全院职工进行了两次集体业务培训，通过学习促进了职工整体水平的提高，在今后的工作中，我们将与时俱进，探索此次培训的新思路、新内容，为建设一支合格稳定，业务精良的文博队伍而不懈努力，以崭新的面貌投入到工作中！
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公培训			≥1班次	1	5		5
			财务培训			≥1班次	3	5		5
			宣教培训			≥3班次	2	10		10
			陈列培训			≥1班次	1	10		10
		质量指标	培训合格率			≥99%	100%	10		5
			培训通过率			≥99%	100%			5
		时效指标	培训完成时间2021年1月-12月			2021年12月20日前	95%	10		10
		成本指标	培训成本			≤10万元/次	10	10		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作效率增长率			≥90%	85%	15		13		加强培训提升服务效率
		可持续影响指标	对行业未来可持续发展			≥5年	5	15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度			≥90%	85%	10		8		在专业知识方面加强学习
总分								100		96

 

5.文化产业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出指标：设计研发文创产品20，产品合格率100%，生产成本10万元；2.效益指标完成情况：通过多次参观相关展会宣传鄂尔多斯地域文化，达到预期目标。文创产品环境提升，产品丰富，服务水平服务质量整体提升，达到预期目标。3.满意度指标：消费者满意度95%。发现的主要问题及原因：职工整体业务素质有待提高。下一步改进措施：加强业务培训，提高从业人员职业素质，更好的为群众服务。下一步工作计划：继续学习、探索、交流、优化公司运营体制，整合资源积极寻求多方合作，丰富产品种类、开拓更多的线上线下销售宣传推广渠道，制定年度文创产品设计开发工作，积极参加相关展会大赛。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

张煦敏

电话：

15947392726

项目名称

文化产业发展经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市博物院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

10

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成鄂尔多斯市博物院2021年度新款文创产品专家组论证、产品打样及生产工作，持续传播鄂尔多斯地区及北方草原文化，实现经济利益和社会效益的双赢。

提升鄂博文创售卖区，多次参展参赛并获奖，传播鄂尔多斯地区及北方草原文化，实现经济利益和社会效益的双赢。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

设计开发文创产品数量

≥20款

2

2

重点提升文创店及参展

质量指标

产品符合国家卫生检验标准

符合

符合

10

无

产品符合国家质量认证

合格

合格

10

无

时效指标

第一批产品完成打样生产

2021年6月前

2021年6月前

10

无

产品全部完成打样生产

2021年12月前

2021年12月前

5

无

成本指标

设计费成本

≤3万元

0

0

无

打样生产成本

≤7万元

2万元

5

无

效益指标（30份）

社会效益指标

参观相关展会宣传鄂尔多斯及草原文化

≥3次

3次

10

无

地区文旅行业文创产品水平

提升

提升

10

无

生态效益指标

使用环保材料环保包装

70%

70%

5

无

可持续影响指标

文创产品服务水平服务质量

提升

提升

5

无

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

社会公众满意度

95%

97%

5

无

消费者满意度

95%

95%

5

无

总分

92

6.出版宣传经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各类宣传10余次、宣传制作验收合格率100%，宣传成本10万元。效益指标完成情况：宣传活动都在我院微信公众号、官网上做相关报道，通过快手等新媒体平台做节庆日宣传活动，使宣传面更广，满足了观众精神文化的需求。发现主要问题及原因：宣传经费安排较少，不能得到充分的宣传目的。下一步工作计划：争取更多的经费投入到宣传工作中，同时增加宣传方式和途径。使鄂尔多斯文化得到更有力的宣传。

项目支出绩效目标填报（自评）表
（ 2021年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市博物院			联系人：		白林云		电话：			15335541599
项目名称		出版宣传费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局					实施单位		鄂尔多斯市博物院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		10	10		10		—		100%		—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过各种方式和渠道，加强对鄂尔多斯文化和鄂尔多斯博物院工作的宣传。						2021年鄂尔多斯市博物院宣传工作不断加强，制作宣传片、参与公益广告、在《文化月刊》中发表重要研究成果、制作各类展览的宣传图版、利用节庆日进行宣传活动等，取得了丰硕的成果，宣传面不断扩大，为鄂尔多斯市博物院的宣传工作开拓了新的途径。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	刊物宣传			≥1次	1	5		5
			宣传片制作			≥1次	1	5		5
			展览宣传图版			≥3次	6	5		5
			节庆日活动宣传			≥1次	1	5		5
		质量指标	宣传制作验收合格率			≥98%	100%	10		10
		时效指标	宣传完成时间2021年12月			2021年12月20日前	100%	10		10
		成本指标	宣传成本			≤10万元	10	10		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足公众精神文化需求			≥90%	90%	15		15
		可持续影响指标	对行业未来可持续发展			≥1年	5	15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对工作满意度			≥90%	90%	10		10
总分								100		100

7.“来自黄河几字弯的青铜文明和鄂尔多斯铜镜精品展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引进临时展览2个展览合格率100%，举办展览成本50万元。效益指标完成情况：展览成效显著，鄂尔多斯市博物院得到了广泛的关注，各类新展览参观人数增加，市民们踊跃参观，展览推广都在我院微信公众号、官网上做相关报道，通过新媒体平台做了展览宣传活动。满意度指标完成情况：观众满意度达到95%，达到预期目标。发现主要问题及原因：宣传经费安排较少，不能得到充分的宣传目的。下一步工作计划：争取更多的经费投入到宣传工作中，同时增加宣传方式和途径，使鄂尔多斯文化得到更有力的宣传。

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

张二军

电话：

15147743535

项目名称

来自黄河几字弯的青铜文明和鄂尔多斯铜镜精品展经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市博物院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50万

50万

50万

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50万

50万

50万

—

100%

—

其他资金

—

100%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过打造《来自黄河几字弯的青铜文明和鄂尔多斯铜镜精品展》展览的引进增加博物馆的展览数量，丰富博物馆的展览内容，达到表现形式多样、展出内容新颖的目的，加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。

通过2个展览的打造，极大的丰富了博物馆展览内容，满足了广大观众文化需求，发挥了博物馆窗口的功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

引进展览个数

≧1次

2个

20

20

质量指标

布置展览验收合格率

100%

合格

10

10

时效指标

展览完成时间

2021年1月-12月

按时完成

10

10

成本指标

展览制作陈本

≦50万

＜50万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

提高博物馆知名度

≧95％

完成

10

10

加强文化宣传力度

≧95％

完成

10

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

按期完成

5

5

对本行业未来发展的影响

长期

完成

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

观众满意度

≧95％

95%

10

10

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“临展引进”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。具体报告如下：

临展引进项目自评报告：

一．基本情况：

宣传展示作为博物馆的基本职能，一直是博物馆工作的重要组成部分。为了满足观众的文化需求，作为基本展览的补充，临时展览发挥着举足轻重的作用。鄂尔多斯市博物院从成立至今，已引进推出临时展览100余个，丰富了观众的对不同文化的需求。

2021年，鄂尔多斯市博物院安排临展引进经费50万元，主要用于引进展览的借展费、展板制作、展览宣传、布撤展工作人员差旅费、文物运输费等展览相关费用。

二、绩效自评工作开展情况

(一)前期准备

由财务室对项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围进行监控，对资金预算、实际完成、实际使用、管理、组织、社会效益、可持续影响情况进行分析，由馆长审核后交财务室进行最终确定。

(二)组织过程

根据国家有关政策和法规，经合行政事业单位内部控制基础性评价工作建立并完善财务管理制度、规定、办法并组织实施；编制预算、决算；负责建设专项经费的管理、监督、检查和审计工作。全面衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准，确保临展引进资金100%到位。

 (三)分析评价

全面贯彻落实“三重一大”决策制度，严守财经纪律，确保专款专用。

三、综合评价结论

    由项目实施部室对项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围进行监控。财务室对资金预算、实际完成、实际使用、管理、组织、社会效益、可持续影响情况进行分析。由馆长审核最终确定，全面完成绩效目标评价任务。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

预算资金50万元，实际完成到位资金50万元。

2、项目资金执行情况分析

预算资金50万元，实际到位资金50万元。本年实际支出50万元，用于引进展览的借展费、展板制作、展览宣传、布撤展工作人员差旅费、文物运输费等展览相关费用

3、项目资金管理情况分析

由财务室制定管理制度、规定、办法并组织实施；负责国有资产监督管理工作；编制预算、决算；负责专项经费的管理、监督、检查和审计工作。严守财经纪律，确保专款专用。

(二)绩效目标完成情况分析

2021年根据年初设定的绩效目标，临展引进项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过临时展览的引进增加博物馆的展览数量，丰富博物馆的展览内容，达到表现形式多样、展出内容新颖的目的，加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况：引进临时展览8个，展览引进成本50万元，展览合格率100%。2.效益指标完成情况：展览成效显著，鄂尔多斯市博物院得到了广泛的关注，各类新展览参观人数增加，市民们踊跃参观。效益指标完成情况：展览推广都在我院微信公众号、官网上做相关报道，通过新媒体平台做了展览宣传活动。3.满意度指标完成情况：观众满意度95%，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：近年来，随着群众文化素质的不断提高，观众对不同文化的需求也不断提高，在展陈工作开展中，观众反映希望欣赏到更多高质量、多种类的展览，而展览的打造和引进成本相对较高，现有资金很难实现打造观众需求。同时展陈策展、设计、等专业人员缺乏，给展览的打造工作造成很大困难。下一步改进措施：争取更多专项经费，多方引进不同种类的高质量展览同时争取引进和培养展陈专业人员，着力打造和推出自己的精品展，加强展览的对外交流工作，真正达到让“文物活起来”的目的，满足广大观众的文化需求。陈列布展、提升博物馆服务等支出，面向群众实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我市精神文明建设做出贡献。

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（2021年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

张二军

电话：

15147743535

项目名称

临展引进经费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯市博物院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50万

50万

50万

10

100%

其中：当年财政拨款

50万

50万

50万

—

100%

—

其他资金

—

100%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过临时展览的引进增加博物馆的展览数量，丰富博物馆的展览内容，达到表现形式多样、展出内容新颖的目的，加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。

引进展览项目8个，极大的丰富了博物馆展陈内容，一定程度满足了观众的文化需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

引进展览次数

≧1次

8个

20

20

质量指标

布置展览验收合格率

100%

合格

10

10

时效指标

展览完成时间

2021年1月-12月

按时完成

10

10

成本指标

展览制作陈本

≦50万

＜50万

10

10

效益指标（30分）

经济效益指标

无

社会效益指标

提高博物馆知名度

≧95％

完成

10

10

加强文化宣传力度

≧95％

完成

10

10

生态效益指标

无

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限

长期

按期完成

5

5

对本行业未来发展的影响

长期

完成

5

5

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

观众满意度

≧95％

95%

10

10

总分

100

100

 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝雪琴    联系电话：15147548888

    后附2021年决算批复表