鄂尔多斯市博物院

2022年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月15日

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、2022年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市博物院，2021年5月18日正式挂牌成立。以保护与传承鄂尔多斯地区历史文化为目标，集文物征集、收藏、研究、展示、教育、服务于一体的大型综合类博物院。鄂尔多斯市博物院设有办公室、安全部、财务部、党建工作部、人事部、藏品修复部、陈列展览部、文化产业发展中心、宣传信息中心、历史文化研究室10个部门，下设鄂尔多斯博物馆、鄂尔多斯青铜器博物馆、鄂尔多斯革命历史博物馆三个场馆。鄂尔多斯市博物院共有编制76个，其中正高级职称研究人员4名，副高级职称研究人员13名，中初级职称研究人员50多名，具备开展各类博物馆业务和深入研究的雄厚实力。全院馆藏文物共计34435件套，其中有级文物1376件套，包括一级文物119件套，二级文物346件套，三级文物911件套。

近年来共主办了《农耕、游牧·碰撞、交融——鄂尔多斯古代史展》《鄂尔多斯蒙古族历史文化展》《鄂尔多斯古生物展》《马背上的青铜帝国》《百年光影•见证鄂尔多斯——城市记忆珍藏展》《游牧与守望——鄂尔多斯古代石上艺术特展》《不忘初心 精忠理财——鄂尔多斯财政历史陈列展》等基本陈列，举办临时展览几十个。

陆续出版了《农耕 游牧•碰撞 交融——鄂尔多斯通史陈列》《竞技•游戏—历史上的北方少数民族体育》《北方草原古代壁画珍品》《漫漫丝路 泽遗百代----草原海上丝绸之路文物展》《鄂尔多斯考古文集》（第三辑）《鄂尔多斯敖包图录》《黄河从草原上流过——内蒙古黄河流域古代文明》《草原丝路史画》《鄂尔多斯文博事业五十五年》《回望元朝》《鄂尔多斯财政历史文物史话》等十多部专著。在国家级、自治区级、市级期刊、杂志、媒体上发表各级各类业务研究文章近千篇。

近年来，广泛开展与大专院校、各级科研单位的合作办展、联合调查、共同研究、人才培养和文创开发等工作。先后与中国社会科学院研究生院、浙江大学、内蒙古社科院、内蒙古博物院、内蒙古文物考古研究院、包头轻工职业技术学院、鄂尔多斯市委党校签订战略合作协议并联合开展了相关工作。

近年来获得的荣誉有：“国家一级博物馆”“全国文物系统先进集体”“全国文化系统先进个人”“全国文物系统先进个人”“内蒙古自治区文物工作先进集体”“内蒙古自治区第一次全国可移动文物普查先进集体”；连续5年被市文化局评定为“年度实绩考核突出单位”。

大数据时代到来，为满足广大观众不断增长的精神文化需求，在数字化建设方面必须做出积极努力，在官方网站和微信公众号上链接了《鄂尔多斯古代史》《北方草原古代壁画精品展》《黄河从草原上流过——内蒙古黄河流域古代文明》等多个数字展馆，采用360VR全景技术，给观众提供虚拟现场的方式数字服务。设计实施的“互联网+中华文明--智慧博物馆进社区（学校）”项目，是馆智慧博物馆建设创新性项目，有效的将文物保护利用、博物馆的展示研究交流、宣传教育体验等与外界进行链接，并通过社区、学校等开展特色的宣传教育实践，实现在一般教育层面上的再深入。建成了“乌恩岳斯图名人图书室”“田广金、郭素新名人图书室”“王大方图书室”等。

目前，文化创意产业商店销售有文创产品、民族工艺礼品、旅游纪念品、食品、羊绒制品、珠宝玉石、书籍、生活用品、儿童玩具等9大类。设计开发了20余款“丹青遗韵妙笔生花-来自草原的壁画艺术”系列文创产品。重点开发了一系列鄂尔多斯青铜器复仿和衍生产品。新开发文创产品50多种，先后与多家公司建立了创意开发、加工生产、代销关系，签订了战略合作协议。同时注册商标95个。文创产品荣获国家、自治区多个奖项。努力在线上线下双发力，积极开辟更广阔的文创市场。

二、机构设置及人员情况

        （一）机构基本情况

     机构设置情况：2022年鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市博物院共有独立编制机构数1家，其中财政拨款的独立核算编制单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

本单位下设13个部室，分别是：办公室、人事部、党建工作部、财务部、宣传信息中心、藏品部、陈列展览部、文物保护修复中心、文化产业发展中心、红色革命文化研究室、民俗文化研究室、历史文化研究室、安全部。组织结构见下图：

（二）人员基本情况

2022年编制数为76人。其中行政编制人数0人，事业编制76人。2021年末财政供养人员实有人数76人，比上年减少1人，其中在职人员76人，比上年净减少1人，其原因是在职人员退休；离休人员2人，比上年减少0人；退休人员32人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算4901万元，比上年预算增加1669.18万元，增加51.65%，增加主要是由于基本收入较上年增加149.06万元，项目支出较上年增加1520.12万元。

支出预算4901万元，比上年预算减增加1669.18万元，增加51.65，主要是由于项目支出较上年有所增加。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入4901万元，其中：一般公共预算拨款收入3390.88万元，占比69.19 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1510.12万元，占比30.81%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出4901万元，其中：基本支出2730.88万元，占比55.72%；项目支出2170.12万元，占比44.28%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于主要用于人员支出支出、公用经费经费，项目支出方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3390.88万元，包括：一般公共预算财政拨款3390.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1文化体育与传媒支出4585.01万元，比上年预算数增加1654.1万元。主要用于工资福利支出 、商品服务支出、项目支出。

2、社会保障和就业类171.24万元，比上年预算数增加18.56万元。主要用于离退休费。

3、卫生健康支出60.43万元。比上年预算数减少1.43万元。主要用于事业单位医疗。

4.住房保障支出84.32万元，比上年预算数减少2万元主要用于职工住房公积金补贴。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.32万元。比上年预算增加1.22万元，增长23.92%。

其中：

1、因公出国（境）费用0万元，同上年无增减变化。

2、公务接待费2万元。比上年预算增加0.5万元，增长33.33%。主要是机构合并，业务量增加，相应接待费用增加。

3、公务用车购置及运行维护费4.32万元，比上年预算增加0.72万元，增长20%。其中，公务用车购置0万元，同上年无增减变化；公务用车运行维护费4.32万元，比上年预算增加0.72 万元，增长20%，同上年无增减变化，主要由于机构合并，重新核定公务用车数辆，增加一辆，预算增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算1228.49万元，比上年增加95.05万元，增加2.10%。主要包括：办公费6.28万元，水费30.5万元，电费224.4万元，邮电费3万元，取暖费240.34万元，物业管理费610万元，差旅费5万元，培训费2万元、公务接待2万元，劳务费3万元、工会会费8.55万元，职工福利费17.82万元，公务用车运行维护费4.32万元，其他交通费 71.28万元，本年增长的原因主要是，上年同今年统计口径不一致。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额923.6万元，其中：政府采购货物预算306.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算617.32万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

根据2022年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2022年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算660万元，占全部项目支出预算的100%。    

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆10 辆， 其中：公共文化服务用车4辆，其他业务用车6辆。单位价值100万元以上大型设备2套

 

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝雪琴           联系电话：0477-8390988

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表12张