鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市博物院 2023年度预算公开报告

 

鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市博物院

2023年度预算公开报告

                                                  2023年  2月  1日

目录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市博物院为鄂尔多斯市文化和旅游局所属公益一类事业单位。单位主要职责：

（1）承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

（2）承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

（3）、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

（4）开展鄂尔多斯历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

（5）开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

（6）采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

（7）开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

（8）配合有关部门开展文物鉴定工作。

（9）承担鄂尔多斯市文化和旅游局交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023年鄂尔多斯文化和旅游局所属鄂尔多斯市博物院共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯市文化和旅游局所属鄂尔多斯市博物院是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2023年编制数为76人。其中行政编制人数0人，事业编制76人。2022年末财政供养人员实有人数109人，比上年净增加1人，其中在职人员75人，比上年净减少1人，其原因是在职人员退休；离休人员0人，比在职上年减少0人；退休人员34人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4791.18 万元，比上年预算减少109.82万元，下降2.24%，减少主要是由于上年结转结余减少。

支出预算 4791.18 万元，比上年预算减少109.82万元，下降2.24%，减少主要是由于项目支出较上年有所减少，2022年有国家文物保护专项拨款。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入4791.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4589.20万元，占比95.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转201.98万元，占比4.22 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出4791.18万元，其中：基本支出2989.20万元，占比62.39 %；项目支出1801.98万元，占比37.61%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于机构运转、专业活动、展陈改造等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算4589.20万元，包括：一般公共预算财政拨款4589.20 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 201.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1文化体育与传媒支出4370.27万元，比上年预算减少214.74万元。主要用于工资福利支出 、商品服务支出、项目支出。

2、社会保障和就业类227.15万元，比上年预算数增加55.91万元。主要用于离退休费。

3、卫生健康支出67.42万元。比上年预算数增加6.99万元。主要用于事业单位医疗。

4.住房保障支出126.34万元，比上年预算数增加42.02万元主要用于职工住房公积金补贴。    

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.04万元，比上年增加0.72万元，增长11.39 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，同上年无增减变化。

2、公务接待费2万元，同上年无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费 5.04  万元，比上年预算增加0.72万元，增长16.67%。其中，公务用车购置0万元，同上年无增减变化；公务用车运行维护费 5.04 万元，比上年预算增加0.72 万元，增长16.67 %。增加主要是由于机构改革，本年新增车辆编制1个。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算1231.81万元，比上年增加3.32万元，增长0.27 %。主要包括以下支出：办公室费 6.28万元、邮电费 3 万元、差旅费 5 万元、培训费 2 万元、工会经费 9.61 万元、福利费20.02 万元、公务用车维护费5.04万元、其他交通费70.62万元、其他 1110.24 万元。增加主要原因是年度工资调整，职工福利费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 1477.04万元，其中：政府采购货物预算851万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算626.04万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1600万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆10 辆， 其中：其中：公共文化服务用车4辆，其他业务用车6辆。单位价值100万元以上大型设备2台（套）

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝雪琴           联系电话：0477-8390988

第六部分  2023年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表12张