2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位决算公开

 

 

2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位决算公开

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市博物院，2021年5月18日正式挂牌成立。以保护与传承鄂尔多斯地区历史文化为目标，集文物征集、收藏、研究、展示、教育、服务于一体的大型综合类博物院。

（一）单位职能。鄂尔多斯市博物院为鄂尔多斯市文化和旅游局所属公益一类事业单位。

（二）单位主要职责。1、承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。2、承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。3、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。4、开展鄂尔多斯历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。5、开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。6、采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。7、开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。8、配合有关部门开展文物鉴定工作。9、承担鄂尔多斯市文化和旅游局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、人事部、党建工作部、财务部、宣传信息中心、藏品部、陈列展览部、文物保护修复中心、文化产业发展中心、红色革命文化研究室、民俗文化研究室、历史文化研究室、安全部。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市博物院本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市博物院	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）党建引领促发展

1.思想建设。一是按照鄂尔多斯市博物院党总支学习规划，三个党支部全年按时保质持续开展学习，每周定时组织一次集中学习。二是组织完成《集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题》专题工作。三是全院三个党支部开展了2021年度组织生活会，进行了2021年党员民主评议，按要求上报整改措施，及时完成整改工作。四是党总支书记和各党支部书记分别开展了讲党课活动。五是丰富学习模式，如组织“学习强国·博学达人”挑战赛等。六是进行学习笔记检查工作。

2.组织建设。一是完善人员构建。二是按时完成全院三个支部的党费收缴工作。三是加强党员教育活动阵地。四是7月开展了老党员慰问活动。五是组织了形式多样的党日活动。六是举办国庆特别活动。

3.作风建设。一是严抓意识形态工作，由专人对官方网站、微信平台信息发布进行监督及审核。二是强化全院党员干部“学习强国”平台学习率，保证每日达标率。三是及时报道党支部活动、学习、建设等相关报道，起到良好的宣传效果。四是举办《习近平新时代中国特色社会主义思想、铸牢中华民族共同体意识、意识形态工作重要论述解读》讲座。

4.党风廉政建设。一是严格执行“三重一大”相关规定，党总支、党支部的支出、活动、慰问等经费由党总支支委会、党支部支委会讨论通过后方可进行支出。二是组织全院干部职工观看《零容忍》警示教育片。三是组织全院党员深入学习习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等内容。四是开展普法宣传主题活动。五是认真履行党务公开制度，对党费收缴、评优选先、发展党员、大额资金使用等事项，在党务公开栏做好公示，主动接受监督。

（二）业务工作稳步推进

1.文物典藏科学规范。一是完成文物库房日常整理工作。二是进一步完善馆藏文物数据库工作。三是完成全院文物清查工作，共清查文物34602件（套）。四是完成2022年文物征集工作，共征集74件套藏品。五是完成自治区宣传部数字藏品文物挑选、文字整理工作。

2.陈列展览丰富多彩。（1）阵地展览多元展现鄂尔多斯历史文化、民风民俗、红色文化。2022年阵地展览共计接待观众164155人。（2）引进外展汇集展示中华优秀文化。截至2022年11月11日，我院共引进临时展览7个。（3）对外交流展览巡展提高地方文化影响力。

3.社会教育精彩纷呈。作为公共文化窗口服务单位，截止2022年10月5日，鄂尔多斯博物馆共接待游客人数156935人次，其中境外（含港澳台）13人次，占比约0.01%；未成年人25804人次，占比约20.36%；本地观众84261人次，占比约66.49%。截止10月底，鄂尔多斯博物馆总共接待参观团体245个；讲解562场次。其中包含未成年团体38个，讲解168场次。截止2022年10月底，鄂尔多斯青铜器博物馆共接待游客7220人次,其中未成年参观人数2597人次。

（1）2022年，鄂尔多斯市博物院共举办30场“我们的节日”活动。（2）2022年，我院共计开展“流动博物馆”下基层服务及“行走中的博物馆”21场。（3）积极推进“馆校共建”，助力我市青少年教育工作。2022年，我院共开展“馆校共建”14期。（4）2022年，我院共开设了3期小讲解员培训。（5）志愿者工作持续开展，架起博物馆与公众之间的桥梁。（6）研学活动初显成效，感受博物馆的文化力量。（7）开展观众问卷调查活动，提高社会教育及服务水平。

4.宣传工作有声有色。鄂尔多斯市博物院在快手、抖音平台发布短视频19个，播放次数超过14.2万次，单个作品播放次数超过1.3万次；鄂尔多斯博物馆官方微信平台发布累计发布信息249篇；官方网站更新信息文章达150篇，访问量超过5.8万次。

5.科研水平不断提升。（1）完成《城川红色文化研究创新课题》，课题成果包括出版红色丛书《民族区域自治图谱》《鄂尔多斯红色百年》《延安时期中国共产党的民族工作和民族区域自治探索实践》，创新课程《王震井体验教学》，完成“红色培训教育基地展览”展览提升。（2）完成《讲好黄河故事 铸牢文化自信——鄂尔多斯黄河文化遗产的调查与实践》及《红色资源在弘扬中国共产党人精神谱系中的功能及创新路径的探讨——以博物馆利用红色资源开展社会教育为例》课题，上报鄂尔多斯市委宣传部，为鄂尔多斯市宣传文化旅游工作建言献策。（3）完成院内课题《以群众为中心，提高公共文化服务效能——以鄂尔多斯博物馆为例》《新时代下事业单位持续党史学习，更好推动我为群众办实事的方式，重要性，可实现性调研报告》《如何适应“后疫情时代”特点，加速数字文化、“文化+”进程，提升数字文化服务质量》，提出科学理论，推动博物馆发展建设。

（4）完成《内蒙古博物馆概览》《中国工艺美术全集》《中国出土金银器 内蒙古卷》书籍的资料整理工作。（5）申报文化和旅游厅“鄂尔多斯黄河几字弯古代壁画中的民族交流交往交融研究”内蒙古文化和旅游厅学术课题。（6）实施“数字藏品”社会推广项目，并配合完成“馆长，请亮宝”内蒙古卫视综艺节目的筹备与录制。（7）在市局统筹下，完成全市博物馆展览内容审核工作。（8）完成院刊《鄂尔多斯文博》出版筹备工作。（9）与鄂托克前旗文博院创建横向课题，实施“宁蒙地区长城内外民族融合研究”创新人才团队，并组织“铸牢中华民族共同体意识——暨鄂尔多斯市鄂托克前旗历史文化发掘与弘扬研讨会”。（10）实施沙日塔拉遗址年度工作和资料整理工作。

6.文创研发持续发力

2022年度文创产品开发有序开展；拓展宣传推广销售渠道；版权登记及商标注册；完善丰富自助售货机；积极参加各类文创产品展会及比赛推广宣传鄂博文创。

（三）积极推进重点工作

1.展览提升工作。为进一步提升文物展示利用水平，推动全市文博事业高质量发展，让文物活起来，“火起来”，按照市委、政府的指示，我院今年积极推进鄂尔多斯博物馆“鄂尔多斯通史陈列”及鄂尔多斯革命历史博物馆“鄂尔多斯革命历史陈列”展陈提升工作。2.完成展厅提升工作。一是完成鄂尔多斯博物馆4、6号临时展厅升级改造，设计制作了全新的展托、展架、展柜、展墙墙面等。二是对3、4、5、6号展厅展柜安装调试恒温、恒湿设备。三是对展厅声光电设备进行了查验维修与技术提升。

2. 项目工作顺利实施。2022年，我院鄂尔多斯博物馆藏文物预防性保护项目等待项目验收，鄂尔多斯博物馆藏珍贵文物保护修复项目及鄂尔多斯博物馆文物数字化保护项目等待自治区结项验收，鄂尔多斯青铜器博物馆藏文物预防性保护项目已完成50%工程进度，正在稳步实施中。

（四）亮点工作。2022年，我院参加了内蒙古卫视大型文博综艺节目《馆长·请亮宝》的录制工作，我院院长窦志斌在第三期《定鼎华夏青铜器》中，以幽默风趣的方式推介国家一级文物虎豕咬斗纹金饰牌，同时介绍了鄂尔多斯青铜器的文化特征、制作工艺、艺术特色及历史地位等。

（五）获得荣誉。

1.鄂尔多斯市博物院第一党支部获评市直机关工委“最强党支部”称号。

2.我院文创产品草原瑰宝——香台荣获“鄂尔多斯文创”设计评选大赛征集类作品一等奖。

3.“黄河几字弯里孕育的青铜文明——鄂尔多斯式青铜器的文化风采”成功入选由国家文物局主办的2022年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目名单，成为内蒙古自治区唯一入选展览项目。

4.鄂尔多斯博物馆被内蒙古自治区教育厅、内蒙古自治区文化和旅游厅评为“内蒙古自治区中小学生研学实践教育基地”。

5.鄂尔多斯博物馆被康巴什区授予“花园城市”研学教育基地合作共建单位。

 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度收入、支出决算总计4,304.14万元。与年初预算相比，收、支总计各减少596.86万元，减少12.18%，变动原因：项目经费比年初预算数减少657.65万元；与上年决算相比，收、支总计各增加204.97万元，增长5.00%。其中：

（一）收入决算总计4,304.14万元。包括：

1.本年收入决算合计4,220.18万元。与上年决算相比，增加333.77万元，增长8.59%，变动原因：本年增加一般公共预算财政拨款收入333.77万元。

2.使用非财政拨款结余83.96万元。与上年决算相比，增加83.96万元，增长0.00%，变动原因：上年无非财政拨款结余，本年结转结余原青铜器博物馆收取东胜区借住单位水电及设施维修维护费。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少212.77万元，减少100.00%，变动原因：2022年不存在此项内容。

（二）支出决算总计4,304.14万元。包括：

1.本年支出决算合计4,304.14万元。与上年决算相比，增加205.29万元，增长5.01%，变动原因：本年调增职工工资增加基本支出，同时增加青铜器博物馆分馆展陈提升、沙日塔拉考古发掘等项目经费的支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.32万元，减少100.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度本年收入决算合计4,220.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,219.94万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.24万元，占0.01%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度本年支出决算合计4,304.14万元，其中：

本年基本支出2,791.67万元，占64.86%；

本年项目支出1,512.47万元，占35.14%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,219.94万元，与年初预算相比，收、支总计各减少681.06万元，减少13.90%，变动原因：项目经费比年初预算数减少657.65万元；与上年决算相比，收、支总计各增加189.14万元，增长4.69%，变动原因：本年调增职工工资，增加基本支出人员经费支出，并且增加青铜器博物馆分馆展陈提升、沙日塔拉考古发掘等项目，增加项目支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,219.94万元。与年初预算4,901.00万元相比，完成年初预算的86.10%。其中：

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒决算数为3898.66万元，与年初预算相比减少686.35万元。其中：

1．文物（款）文物保护（项）。年初预算854.35万元，支出决算145.39万元，完成年初预算的17.02%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因，影响施工进度，项目支出比年初预算减少。

2．文物（款）博物馆（项）。年初预算3464.18万元，支出决算3489.73万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调增职工工资，基本支出比年初预算有所增加。

3．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算266.48万元，支出决算263.54万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年由于疫情原因，2021年度公共文化项目维修工程未完成施工，经费未支付完毕，本年支出比预算减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为184.31万元，与年初预算相比增加13.07万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.26万元，支出决算51.28万元，完成年初预算的211.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调增基础绩效奖。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.43万元，支出决算103.94万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中人员退休，支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的78.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中人员退休，支出减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年补付以前年度去世人员抚恤金补差。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算13.56万元，支出决算12.09万元，完成年初预算的89.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中人员退休，支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为59.01万元，与年初预算相比减少1.42万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60.43万元，支出决算59.01万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中人员退休，支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为77.96万元，与年初预算相比减少6.36万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.32万元，支出决算77.96万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中人员退休，支出减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,707.47万元，其中：

（一）人员经费1,640.18万元。主要包括：基本工资374.25万元、津贴补贴521.15万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资139.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.94万元、职业年金缴费16.42万元、职工基本医疗保险缴费43.91万元、公务员医疗补助缴费15.09万元、其他社会保障缴费12.09万元、住房公积金77.96万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出283.52万元、离休费0.00万元、退休费51.28万元、抚恤金0.58万元、生活补助0.00万元、奖励金0.00万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

（二）公用经费1,067.29万元。主要包括：办公费6.28万元、印刷费0.00万元、咨询费4.51万元、手续费0.00万元、水费6.17万元、电费97.29万元、邮电费3.00万元、取暖费238.90万元、物业管理费608.30万元、差旅费1.35万元、维修（护）费2.74万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.18万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0.00万元、劳务费2.50万元、委托业务费0.00万元、工会经费8.55万元、福利费17.82万元、公务用车运行维护费3.89万元、其他交通费用65.09万元、其他商品和服务支出0.50万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,512.47万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

（二）商品和服务支出890.73万元。主要包括：办公费4.17万元、印刷费7.17万元、咨询费14.35万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费14.44万元、物业管理费0.00万元、差旅费13.58万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费275.87万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费24.66万元、公务接待费0.00万元、专用材料费26.20万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费40.06万元、委托业务费工会经费234.09万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用17.57万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出218.59万元等。

（三）资本性支出621.74万元。主要包括：办公设备购置107.17万元、专用设备购置200.04万元、信息网络及软件购置更新11.00万元、文物和陈列品购置300.53万元、其他资本性支出3.00万元。

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算6.32万元，支出决算4.11万元，完成预算的64.98%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.32万元，支出决算3.89万元，完成预算的90.03%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0.22万元，完成预算的10.88%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年压缩公务用车运行费用，压缩公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.11万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.89万元，占94.70%；公务接待费支出0.22万元，占5.30%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.89万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。与上年决算相比，增加0.12万元，增长3.09%，变动原因：公务用车使用年限已久，维修费用增加。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：国内公务接待支出0.22万元，接待2批次，16人次，开支内容：接待外省市临展布展工作人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加0.12万元，增长121.94%，变动原因：本年增加临展接待人员招待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度预算安排项目16个，实施项目15个，完成项目15个，项目支出总金额1,512.47万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额1,512.47万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度机构运行经费支出决算1,067.29万元。比上年决算相比，减少183.29万元，减少14.66%，变动原因：本年维修维护费减少，劳务费减少（上年将讲解员工资记入劳务费、本年记入其他工资福利支出）。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度政府采购支出总额912.70万元，其中：政府采购货物支出663.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出248.81万元。授予中小企业合同金额370.18万元，占政府采购支出总额的40.56%，其中：授予小微企业合同金额171.79万元，占授予中小企业合同金额的46.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的72.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的5.52%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车10辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目15个，共涉及资金1,512.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“宣传出版项目”、“文物征集项目”、“业务培训项目”、“展览交流制作项目”、“青铜器博物馆分馆展陈提升项目”、“2021国家文物保护项目”、“2022自治区公共文化服务体系建设项目”、“2021自治区公共文化服务体系建设项目”、“2021博物馆纪念馆免费开放补助项目”、“2022博物馆纪念馆免费开放补助项目”、“2021自治区文物保护专项”、“八百年不灭的神灯拍摄项目”、“安全生产保障项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作项目”、“文物数据库建设”、“沙日塔拉遗址抢救性考古发掘及成果展示项目”等15个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1512.47万元，政府性基金支出0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院单位2022年度在决算中反映15个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共15个项目的绩效自评结果。

1.文物征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年共计征集文物74件套，丰富馆藏文物，为下一步展览的整体提升打下良好的基础。（一）产出指标完成情况。1.数量指标：此次共征集74件套文物，达到预期目标。2.质量指标：所征集文物部分已用于展览提升，达到预期目标。3.时效指标：已按计划于2022年12月底完成预计目标。（二）效益指标完成情况。1.社会效益：通过展陈提升吸引了更多游客参观。2.可持续影响指标：更好的推进文博事业发展。（三）满意度指标完成情况。社会公众满意度90%，年初设定目标95%，未完成年初设定目标。（四）自评得分情况。本项目自评得分为：产出指标共计50分，效益指标共计30分，满意度共计10分，共计得分98分。发现的主要问题及原因：此项目由于供货商较多，采购程序复杂，开展周期较长，影响经费支出进度。下一步改进措施：将准备工作提前，在经费一经确认就开始准备，加快经费使用进度。

附件1：

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

曹植森

电话：

18147860666

项目名称

鄂尔多斯博物馆文物征集项目

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯博物馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

300

300

300

10

100%

10

其中：当年财政拨款

300

300

300

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过文物征集，达到丰富馆藏文物，提升展览的目的。

征集文物74件套，丰富馆藏文物，为下一步展览的整体提升打下基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标1

完成文物征集数量

≥30件

74件

12

12

数量指标2

珍贵文物征集数

≥1件

1

3

3

质量指标

指标1：展览提升率

≧95％

100%

15

15

时效指标

指标1：文物征集完成时间

2022年12月31日前

按时完成

10

10

成本指标

指标1：文物征集费

300万

300万

10

10

效益指标 （30分）

社会效益指标

提升观众参观体验

提升

有效提升

15

15

可持续影响指标

推进文博事业发展

长期

完成预期目标

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧95％

90%

10

8

争取资金，加大对精品文物的征集力度。

总分

100

98

 

2.业务培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年针对全院职工进行了3次集体业务培训，另外分别对行政、宣教、陈列等开展专业业务培训，共计培训6次，提高职工的专业技能，增强员工的创新能力。（一）产出指标完成情况。1.数量指标：开展专业培训，6次完成预定目标。2.质量指标：培训合格率100%；集体培训职工参与率95%，完成预定目标。3.时效指标：于2022年12月20日前，完成预定目标。（二）效益指标完成情况。1.社会效益：职工工作效率增长率85%，年初目标90%。2.可持续影响指标：对未来行业可持续发展展等于5年，完成年初设定目标。（三）满意度指标完成情况。观众对工作满意度85%，年初设定目标90%，未完成年初设定目标。（四）自评得分情况。本项目自评得分为：产出指标共计50分，效益指标共计28分，满意度共计9分，共计得分97分。发现的主要问题及原因：由于博物馆业务工作专业性较强，职工整体业务水平还有待进一步提升。今后将结合工作性质，制定更加可行的培训计划，加强业务培训的开展。

项目支出绩效目标填报（自评）表
（ 2022年度）
填报单位（章）：		鄂尔多斯市博物院				联系人：	郝雪琴		电话：			15604770549
项目名称		培训费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局					实施单位		鄂尔多斯博物馆
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20		20	10		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		20		20	10		—		100%		—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2022年度结合鄂尔多斯博物馆各部室工作不同，由办公、财务、宣教、陈列等方面，尊重员工个性与发展要求，通过多样化的培训不断提高员工的素质与知识技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，使员工具有胜任其岗位工作的能力。						2022年针对全院职工进行了3次集体业务培训，另外分别对行政、宣教、陈列等开展专业业务培训，共计培训6次，提高职工的专业技能，增强员工的创新能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办公培训		≥1班次		1	5		5
			财务培训		≥1班次		1	5		5
			宣教培训		≥3班次		2	10		10
			陈列培训		≥1班次		2	10		10
		质量指标	培训合格率		≥99%		100%	10		5
			集体培训参与率		≥90%		100%			5
		时效指标	培训完成时间		2021年12月20日前		95%	10		10
		成本指标	培训成本		≤10万元/次		10	10		10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	职工工作效率增长率		≥90%		85%	15		13		加强培训提升服务效率
		可持续影响指标	对行业未来可持续发展		≥5年		5	15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众对工作满意度		≥90%		85%	10		9		在专业知识方面加强学习
总分								100		97

3.展览交流制作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，全院围绕两个品牌三个文化，积极打造鄂尔多斯地域博物馆展览品牌，全新全意推进全院临展举办，全年共举办各类展览10多次。同时加强对外交流展览的推出，4个交流展先后完成厦门博物馆、三明市博物馆、昙石山博物馆、山西博物院、三星堆博物馆等的展出，通过临时展览的引进推出，提升了博物馆的展览服务社会的水平，加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，增强博物馆对观众的吸引力，激发观众参观博物馆、了解历史文化热爱历史文化的欲望。（一）产出指标完成情况。1.数量指标：更新采购展陈设备1批；展览制作更新工程3项；拍摄宣传片2部。以上均完成预定目标。2.质量指标：展览制作验收合格率100%，完成预定目标；3.时效指标：于2022年12月20日前，完成预定目标。（二）效益指标完成情况。1.社会效益：满足公众精神文化需求，全面提升观众文化修养。2.可持续影响指标：对未来行业可持续发展展等于5年，完成年初设定目标。（三）满意度指标完成情况。公众对展陈工作满意度90%，成年初设定目标。（四）自评得分情况。本项目自评得分为：产出指标共计48分，效益指标共计30分，满意度共计10分，共计得分98分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分政府采购设备安装受到影响，年终未完工。下一步整改措施：加快设备安装进度，全面整体完成展陈提升。

 

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

郝雪琴

电话：

0477-8390988

项目名称

鄂尔多斯市青铜器博物馆分馆展陈提升项目

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯博物馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

100

100

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过各种展览展示方式，加强对鄂尔多斯文化和鄂尔多斯博物院工作的社会宣传教育服务。

2022年鄂尔多斯市博物院展览工作不断加强，制作展览、对外开放服务大众、在全院展出各类展览，推出多个对外交流展览，取得了丰硕的成果，宣传教育面不断扩大，为鄂尔多斯市博物院的展览工作提升到了新的了一个新的水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

更新采购展示设备

≥1批

1批

10

10

展览制作更新工程

≥1项

3项

10

10

拍摄宣传片

≥1部

2部

10

10

质量指标

展览制作验收合格率

≥98%

100%

10

10

时效指标

展览完成时间2022年12月31日前

2022年12月20日前（基本完工）

100%

5

3

由于疫情原因，部分政府采购设备安装受到影响，年终未完工。

成本指标

宣传成本

≤60万元

60

5

5

效益指标 （30分）

社会效益指标

满足公众精神文化需求，提升观众文化修养。

全面提升

全面提升

15

15

可持续影响指标

对行业未来可持续发展

≥1年

5

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众对展陈工作满意度

≥90%

90%

10

10

总分

100

98

4.宣传出版项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年鄂尔多斯市博物院宣传工作不断加强，制作宣传视频、虚拟展厅制作、报刊刊登、院刊出版、参与公益广告、在《中国文物报》中发表重要研究成果、制作各类展览的宣传图版、利用节庆日进行宣传活动等，取得了丰硕的成果，宣传面不断扩大，为鄂尔多斯市博物院的宣传工作开拓了新的途径。（一）产出指标完成情况。1.数量指标：刊物宣传3次，宣传片制作5次，展览宣传图版制作4次，完成预定目标。2.质量指标：宣传制作验收合格率100%；完成预定目标。3.时效指标：于2022年12月30日前，完成预定目标。（二）效益指标完成情况。1.社会效益：全面提升观众文化素质，完成预定目标。2.可持续影响指标：对未来行业可持续发展期限5年，完成年初设定目标。（三）满意度指标完成情况。公众对博物馆宣传工作满意度90%，完成年初设定目标。（四）自评得分情况。本项目自评得分为：产出指标共计50分，效益指标共计30分，满意度共计10分，共计得分100分。发现的主要问题及原因：由于博物馆业务工作专业性较强，职工整体业务水平还有待进一步提升。今后将结合工作性质，制定更加可行的培训计划，加强业务培训的开展。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

郝雪琴

电话：

0477-8390988

项目名称

出版宣传费

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯博物馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过各种方式和渠道，加强对鄂尔多斯文化和鄂尔多斯博物院工作的宣传。

2022年鄂尔多斯市博物院宣传工作不断加强，制作宣传片、参与公益广告、在《文化月刊》中发表重要研究成果、制作各类展览的宣传图版、利用节庆日进行宣传活动等，取得了丰硕的成果，宣传面不断扩大，为鄂尔多斯市博物院的宣传工作开拓了新的途径。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

刊物宣传

≥1次

3

5

5

宣传片制作

≥1次

5

5

5

展览宣传图版制作

≥3批次

4

5

5

质量指标

宣传制作验收合格率

≥98%

100%

10

10

时效指标

宣传完成时间

2022年12月30日前

按时完成

10

10

成本指标

宣传成本

≤50万元

50

10

10

效益指标 （30分）

社会效益指标

提升观众文化素质

有效提升

全面提示

15

15

可持续影响指标

对行业未来可持续发展

≥1年

5

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众对博物馆宣传工作满意度

≥90%

90%

10

10

总分

100

100

5.青铜器博物馆分馆展陈提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，鄂尔多斯市博物院对鄂尔多斯财政历史陈列馆《不忘初心 精忠理财》展览1978年以来的展示部分进行了内容更新，原有展览数据统计至2015年，现更新至2022年，同时对展馆党建展示部分也进行了更新，增加了党的新理论和财政局党建活动新实践。项目内容主要包括广告部分、4G影片以及相关配套设备设置，提升工作于2022年12月31日前基本完工，受疫情影响需进一步完善部分将在2023年2月份全部整改完工。展览更新验收完成后将对外开放。项目的实施，将为鄂尔多斯市增加一处新的文化宣传窗口。项目绩效目标完成情况：（一）产出指标完成情况。1.数量指标：更新采购展示设备1批，展览制作更新工程1项，拍摄4G影片1部，完成预定目标。2.质量指标：展览制作验收合格率100%，完成预定目标。3.时效指标：于2022年12月30日前，基本完成预定目标。成本指标：宣传成本40万，完成预定目标。（二）效益指标完成情况。1.社会效益：满足公众精神文化需求，全面提升观众文化修养，完成预定目标。2.可持续影响指标：对未来行业可持续发展期限5年，完成年初设定目标。（三）满意度指标完成情况。公众对展陈工作满意度90%，完成年初设定目标。（四）自评得分情况。本项目自评得分为：产出指标共计48分，效益指标共计30分，满意度共计10分，共计得分98分。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，时间限制，项目实施基本完成，有部分内容需要完善，将限期完成整改。2022年计划不断深入挖掘财政文化资源，通过开放，宣传，努力吸引更多的观众了解鄂尔多斯财政文化。展览通过线上、线下相结合的展示手段，提升鄂尔多斯市博物院分馆鄂尔多斯财政历史陈列馆的社会认知度。

项目支出绩效目标填报（自评）表

（ 2022年度）

填报单位（章）：

鄂尔多斯市博物院

联系人：

郝雪琴

电话：

0477-8390988

项目名称

鄂尔多斯市青铜器博物馆分馆展陈提升项目

主管部门

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯博物馆

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

100

100

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100

100

100

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过提升，对展览内容，特别是2015-2022年的财政数据等进行更新，同时对党建等相关新的理论和实践进行展示，提升展览的展示时效性和效果，让更多的观众了解财政历史和财政工作，真切的感受财政文化的魅力。

2022年鄂尔多斯市博物院对分馆鄂尔多斯财政历史陈列馆进行了内容更新，基本完成了年度更新任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

更新采购展示设备

≥1批

1批

10

10

展览制作更新工程

≥1项

1

10

10

拍摄4G影片

≥1次

1

10

10

质量指标

展览制作验收合格率

≥98%

100%

10

10

时效指标

展览完成时间2022年12月31日前

2022年12月20日前

98%

5

3

由于疫情原因，年终基本完工，但需要整改。

成本指标

宣传成本

≤60万元

40

5

5

效益指标 （30分）

社会效益指标

满足公众精神文化需求，提升观众文化修养。

全面提升

全面提升

15

15

可持续影响指标

对行业未来可持续发展

≥1年

5

15

15

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

公众对展陈工作满意度

≥90%

90%

10

10

总分

100

98

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以宣传出版项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100   分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

宣传出版项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介。

2022年鄂尔多斯市博物院宣传工作不断加强，制作宣传视频、虚拟展厅制作、报刊刊登、院刊出版、参与公益广告、在《中国文物报》中发表重要研究成果、制作各类展览的宣传图版、利用节庆日进行宣传活动等，取得了丰硕的成果，宣传面不断扩大，为鄂尔多斯市博物院的宣传工作开拓了新的途径。通过各途径的宣传展示，宣传效果都达到了预期目标。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的。

有效的使用资金，提高宣传效果，在今后的工作中提交工作效率及服务质量。

(二)项目资金投入情况。

2022年宣传经费预算资金50万元，项目经费来源于财政拨款，实际支出50万元。主要支出包括：1.刊物宣传费23万元。

2.宣传片制作费20.40万元。3.展览宣传等6.60万元。

(三)项目资金产出情况。

刊物宣传3次，宣传片制作5次，展览宣传图版制作4次，宣传成效显著，宣传活动在我院微信公众号、官网上做相关报道，通过快手等新媒体平台做节庆日宣传活动，使宣传面更广。通过宣传工作的开展使得鄂尔多斯市博物院得到了社会广泛的关注，各类新展览参观人数增加，同时节庆宣传活动也得到市民们踊跃参与。完成预定目标。

(四)项目资金管理情况。

2022年博物馆院宣传经费均经过院务会议讨论，讨论后参会人员同意签字后进行项目实施，宣传项目完成后进行支付培训费用，一切程序按照博物院规章制度执行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。1.数量指标：刊物宣传3次，宣传片制作5次，展览宣传图版制作4次，完成预定目标。2.质量指标：宣传制作验收合格率100%；完成预定目标。3.时效指标：于2022年12月30日前，完成预定目标。（二）效益指标完成情况。1.社会效益：全面提升观众文化素质，完成预定目标。2.可持续影响指标：对未来行业可持续发展期限5年，完成年初设定目标。（三）满意度指标完成情况。公众对博物馆宣传工作满意度90%，完成年初设定目标。（四）自评得分情况。本项目自评得分为：产出指标共计50分，效益指标共计30分，满意度共计10分，共计得分100分。

(二)自评得分情况。

根据 2022年预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求实的原则，认真对照考核内容及标准进行逐一自查，认为在本次考核期间和范围内，绩效自评得分100分，服务对象满意度未能达到100%满意，在服务的过程当中还需要提高。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问。

由于受疫情影响和预算金额限制，部分宣传活动只能通过网络等新媒体平台，公众参与性、互动性较差。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

2022年计划不断深入挖掘文博信息，通过制作更多新颖的短视频等加大宣传力度。以各类展览为契机，联合各大媒体深入报道展览内容，吸引更多的观众了解鄂尔多斯文化。

（二）措施及办法。

线上、线下相结合的方法搞活宣传工作，提升鄂尔多斯市博物院社会认知度。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝雪琴        联系电话：0477-8390988

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。