鄂尔多斯市博物院2024年度部门预算公开

作者 : 来源:     发布时间:2024-02-23 14:41

 

 

 

 

2024年度鄂尔多斯市博物院部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:202426

公开时间:2024223

    

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1:每个公开位置要精准上传指定报表,切忌重复公开多个预算报表;没有数据的报表要上传空表,并在报表合计数处填“0”,同时在报表下方说明空表原因

特别强调2:公开报表缩放比例要适当,最好保持在80%-100%;报告、报表要美观清晰。

特别强调3:公开报告不要“残留”模板内容。

 


第一部分鄂尔多斯市博物院概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市博物院为鄂尔多斯市文化和旅游局所属公益一类事业单位。单位主要职责:

1)承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

2)承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

3)、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

4)开展鄂尔多斯历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

5)开展文化创意产品开发,推进与文化产业深度融合。

6)采取预防性保护措施,确保文物、标本、藏品的安全。

7)开发建设智慧博物馆,推进文物数字化等工作。

8)配合有关部门开展文物鉴定工作。

9)承担鄂尔多斯市文化和旅游局交办的其他相关工作。

 

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、人事部、党建工作部、财务部、宣传信息中心、藏品部、陈列展览部、文化产业发展中心、研究室、安全部。本部门下设三个场馆,包括:鄂尔多斯博物馆、鄂尔多斯青铜器博物馆、鄂尔多斯革命历史博物馆。本单位无下属单位

2.从预算单位构成看,纳入单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市博物院

公益一类事业单位

三、2024年度部门(单位)主要工作任务及目标

(一)党务工作

1.继续打造“赓续历史守初心、服务群众担使命”的党建品牌,紧紧围绕“党的二十大”精神,提升教育学习的水平和层次,并且转化成工作和学习成果。

2.继续举办好“党日活动”,拟开展1次呼包鄂红色遗址调研活动,开展1次红色主题演讲比赛、开展1次遵义精神之旅,开展1次与区外红色文化对外交流活动。

3.继续推进党风廉政学习活动,开展参观学习或观影活动。

4.每季度开展1次支部书记讲党课活动,同时按时全年完成党员会议、支部会议、党小组会议议程。

5.每季度完成1次党员学习研讨会。

(二)常规业务工作

1.藏品工作

1)完成2024年文物征集工作。

2)排查铁质藏品,对锈蚀严重的藏品进行修复。

2.展陈工作

1)继续加强优秀展览“引进来”。

2)加强对外交流展览“走出去”。积极推出“丹青遗韵  妙手生花——北方草原古代壁画艺术精品展”“黄河几字弯里孕育的青铜文明——鄂尔多斯式青铜器的文化风采”“黄河几字弯里的鄂尔多斯民俗文化展”三个对外交流展在全国各地巡展,加强馆际交流合作。

3.社会教育工作

1)继续推进和深入开展馆校共建活动。

2)继续开展流动博物馆六进活动,并向乡村、嘎查倾斜。

3)小小讲解员暑期、寒假培训班策划、招募、培训。

4)文化志愿服务活动稳步推进。

5)策划更丰富的“我们的节日”、聚焦节假日等阵地活动。

6)策划组织“社会主义核心价值观”主题活动。

7)策划组织“铸牢中华民族共同体意识”主题活动。

8)持续推进讲解员内部专业知识培训工作,为新展览开展后顺利进行讲解工作奠定良好基础。

4.宣传工作

1)网站的日常运营、维护和推广,日常稿件的编辑发布。藏品公开、社教活动和展陈宣传等,继续建设成鄂尔多斯博物馆的网上知识库。

2)微信、微博、快手、抖音和今日头条等新媒体宣传、内容编辑和发布。在各个平台向的受众群体推广博物馆,创作大众喜欢的短视频,在策划、文案、拍摄、制作等方面全面提高质量。

3)联系各级广播、电视台、报刊,做好我院广播、电视、报刊宣传报道工作。

4)策划并做好馆内大型活动、重要项目或展览的宣传工作。

5)推广和完善“文物里的中国——黄河篇”。

5.智慧博物馆建设

1)完善智慧服务,完成两个展览的数字化。展厅包括部分文物特显,动画、视频播放、讲解服务等。

2)开展《基于数字孪生的“云展览”关键技术研究》的实施方案和论证工作。

3)壁画的数字化保护和利用。将壁画的现状真实生动的展示,进行数字复原,开发互动体验项目。鄂尔多斯汉代墓葬壁画用三维扫模型展示壁画现状,有什么病害都真实的展示给公众。利用数字技术还原壁画,将追求壁画最初的状态。开发互动项目,实现数字体验让壁画活起来。

4)网络安全改造,把现有安全设备提升,网络安全从2012年的基础上提升为较安全的网络环境,做到安全监管、防护、行为管理等。

6.文创工作

1)完善“我和草原有个约定”内蒙古礼物品牌旗舰店。

2)2024年度文创产品开发工作。近期正在探讨评估,制定2024年度文创产品开发工作,计划主要以鄂尔多斯市博物院大型展览“黄河从草原上流过”为主题,深入挖掘展览的文化内涵及背景故事,参考学习其它博物馆文创新潮流新思路设计开发独具新意的文创产品。计划在2024年第一季度完成产品初期调研、论证及打样工作。之后陆续投入生产,开展宣传展示工作,提升鄂尔多斯市博物院文创的知名度。

(3)继续开拓销售渠道。一是线下采取合作、授权、代售等方式,与社会力各界量进行合作,将自主设计开发的文创产品走进更多旅游区,加大力度与鄂尔多斯境内及自治区各大景区合作,设立专柜宣传展示销售“鄂博文创”品牌。二是同时加强抖音、小红书等新媒体平台的宣传推广力度,积极参与各类线上宣传推广、达人带货等活动。

(4)版权登记及商标注册。2024年将继续完善知识产权保护工作及其他产品的著作权登记。确保作品应登尽登,加强版权保护的同时确保登记作品数量持续增长。

(5)完善丰富自助售货机。正在筹备对接更新馆内自助类设备,也在对接更新自助语音导览设备,作为补充,满足游客的参观需求,不断提升博物院的服务水平。

(6)积极参加自治区文旅厅及市文旅局组织的各类文博展会及文创产品大赛,展示推广“鄂博文创——博古物语”“黄河从草原上流过”品牌,提升鄂尔多斯市博物院知名度具影响力。让这些饱含着鄂尔多斯文化精髓的创意产品走进普通百姓家,真正的实现把博物馆“带”回家,让文物“活”起来。

7.研究工作

1)出版《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化》(暂名)精品图录。

2)出版《鄂尔多斯革命历史》(暂名)图录。

3)实施《鄂尔多斯红色革命资源调查研究》课题,并出版相关研究成果。

(三)场馆维修及日常运行工作

1.安全生产工作。一是定期对消防、监控、电路等进行安全检查,防范于未然。二是完成全年度安全生产教育培训、消防应急、防恐演练。三是完成各类机房检修及设施设备维修及保养工作。

2.人才工作。一是完善季节性临时工管理建立健全用人机制和考核机制。二是开展3次职工专业技术职能培训。三是引进专业技术人才2人。

3.继续加强图书室日常管理,并对乌恩岳斯图、田广金先生的考古手稿、笔记、日记、书信以及工作生活日用品等资料和遗物进行拍照或扫描,编号存档,并对有关文字内容进行整理编辑。

 

第二部分2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度收入、支出预算总计4182.11万元,与上年相比收、支预算总计各减少609.07万元,减少12.71%。其中:

(一)收入预算总计4182.11万元。包括:

1.本年收入合计4182.11万元。

1)一般公共预算拨款收入4176.90万元,与上年相比减少412.30万元,减少8.98%。主要原因是2023年项目经费中有通史展改陈经费,上年项目已完成,本年项目经费减

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余5.21万元。与上年相比减少196.77万元,减少97.42%。主要原因是上年预算中有结转2021年国家文物保护经费,目前项目已完成

(二)支出预算总计4182.11万元。包括:

1.本年支出合计4182.11万元。

1文化体育与传媒(类)支出3781.80万元,主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、项目支出。与上年相比减少588.47万元,减少13.47%。主要原因是:本年项目经费减少。

2社会保障和就业(类)支出219.38万元,主要用于离退休费。与上年相比减少7.77万元,减少3.42%。主要原因是本年人员退休,费用减少。

3卫生健康(类)支出65.63万元。主要用于事业单位医疗。与上年相比减少1.79万元,减少2.65%。主要原因是本年人员退休,费用减少。

4住房保障(类)支出115.30万元,主要用于职工住房公积金补贴。与上年相比减少11.04万元,减少8.74%。主要原因是本年人员退休,费用减少。

2.年终结转结余5.21万元,主要原因是结转2023年国家免费开放补贴经费

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024收入预算4182.11万元,包括本年收入4176.90万元,上年结转结余5.21万元。其中:

本年一般公共预算收入4176.90万元,占99.88%

本年政府性基金预算收入0万元,占0%

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

本年财政专户管理资金0万元,占0%

本年事业收入0万元,占0%

本年事业单位经营收入0万元,占0%

本年上级补助收入0万元,占0%

本年附属单位上缴收入0万元,占0%

本年其他收入0万元,占0%

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0 %

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

上年结转结余的单位资金5.21万元,占0.12%

 

1.收入预算图可以饼图列示

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度支出预算合计4182.11万元,其中

基本支出2851.90万元,占68.19%

项目支出1330.21万元,占31.81%

事业单位经营支出0万元,占0%

上缴上级支出0万元,占0%

对附属单位补助支出0万元,占0%

 

2.支出预算图可以饼图列示

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度财政拨款收、支总预算4182.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少609.17万元,减少12.71%。主要原因是2023年项目经费中有通史展改陈经费,上年项目已完成,本年项目经费减

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4182.11万元,与上年相比增加609.17万元,增长12.17%具体情况如下:

文化体育与传媒支出

文化体育与传媒(类)年初预算数为3781.80万元,与上年相比减少588.47万元。其中:

1.文物(款)博物馆(项)。年初预算3781.80万元,与上年相比减少588.47万元,减少13.47%。变动原因:本年项目经费减少。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业(类)年初预算数为219.38万元,与上年相比减少7.77万元。其中:

1.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算45.02万元,与上年相比减少1.86万元,减少0.40%变动原因:本年人员退休,费用减少。

2.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算120.58万元,与上年相比减少15.83万元,减少11.60%变动原因:本年人员退休,费用减少。

3.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算37.40万元,与上年相比增加9.40万元,增加33.57%变动原因:增加退休人员数量,增加做实职业年金支出。

4.其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算16.38万元,与上年相比增加0.52万元,增加3.28%变动原因:工资调整,残疾人保障金增加。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康类年初预算数为65.63万元,与上年相比减少1.79万元。其中:

行政事业单位医疗事业单位医疗(项)。年初预算数65.63万元。上年相比减少1.79万元减少2.65%变动原因是本年人员退休,费用减少。

住房保障(类)

住房保障类年初预算数为115.30万元,与上年相比减少11.04万元。其中:

住房改革住房公积金(项)。年初预算数115.30万元上年相比减少11.04万元减少8.74%变动原因是本年人员退休,费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2851.90万元,其中:

(一)人员经费 1641.50万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费1210.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出7.04万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.04万元,占71.59%;公务接待费支出2万元,占28.41%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出 7.04万元,比上年预算增加0万元,增长0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无变动

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 5.04万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因无变动

2)公务用车运行维护费预算支出5.04万元,比上年预算增加0万元,主要原因无变动

3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加0万元,主要原因无变动

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度预算安排项目15个,项目预算总金额1330.21 万元。其中,财政本年拨款金额1325万元,财政拨款结转结余5.21万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度机构运行经费预算支出1210.40万元上年相比减少21.41万元,减少%。主要原因是:本年退休人员不发放交通补贴,其他交通费减少

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度政府采购支出预算总额1186.54万元,其中:拟采购货物支出542万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出644.54万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市博物院共有车辆7辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元(含)以上的通用设备5台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度填报绩效目标的预算项目15个,公开项目15个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1330.21万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝雪琴        联系电话:0477-8390988


第五部分  2024年度鄂尔多斯市博物院部门预算表

 

公开01

1

收支总表

 

 

 

 

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

41,768,983.72

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育旅游与传媒支出

37,818,007.72

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

2,193,787.83

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

656,270.42

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城市社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

1,153,013.40

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支付

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债还本支出

 

 

 

三十一、与中央财政往来性支出

 

本年收入合计

41,768,983.72

本年支出合计

41,821,079.37

上年结转结余

52,095.65

年终结转结余

 

           

41,821,079.37

           

41,821,079.37


公开02

2

收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

902

鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)

41,821,079.37

41,768,983.72

41,768,983.72

 

 

 

 

 

 

 

 

52,095.65

52,095.65

 

 

 

 

902007

鄂尔多斯市博物院

41,821,079.37

41,768,983.72

41,768,983.72

 

 

 

 

 

 

 

 

52,095.65

52,095.65

 

 

 

 

合计

41,821,079.37

41,768,983.72

41,768,983.72

 

 

 

 

 

 

 

 

52,095.65

52,095.65

 

 

 

 

公开03

3

支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

207

文化旅游体育与传媒支出

37,818,007.72

24,515,912.07

13,302,095.65

 

 

 

20702

文物

37,818,007.72

24,515,912.07

13,302,095.65

 

 

 

2070205

博物馆

37,818,007.72

24,515,912.07

13,302,095.65

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,193,787.83

2,193,787.83

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2,029,977.20

2,029,977.20

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

450,157.20

450,157.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,205,820.00

1,205,820.00

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

374,000.00

374,000.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

163,810.63

163,810.63

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

163,810.63

163,810.63

 

 

 

 

210

卫生健康支出

656,270.42

656,270.42

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

656,270.42

656,270.42

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

656,270.42

656,270.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,153,013.40

1,153,013.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,153,013.40

1,153,013.40

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1,153,013.40

1,153,013.40

 

 

 

 

合计

 

41,821,079.37

28,518,983.72

13,302,095.65

 

 

 

 

 


公开04

 

4

财政拨款收支总表

 

 

 

 

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

41,768,983.72

一、本年支出

41,821,079.37

(一)一般公共预算拨款

41,768,983.72

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

二、上年结转

52,095.65

(四)公共安全支出

 

(一)一般公共预算拨款

52,095.65

(五)教育支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(七)文化体育旅游与传媒支出

37,818,007.72

 

 

(八)社会保障和就业支出

2,193,787.83

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

656,270.42

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城市社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

1,153,013.40

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支付

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗疫特别国债还本支出

 

 

 

(三十一)与中央财政往来性支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

           

41,821,079.37

           

41,821,079.37

 

05

5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

207

文化旅游体育与传媒支出

37,818,007.72

24,515,912.07

12,411,916.53

12,103,995.54

13,302,095.65

20702

文物

37,818,007.72

24,515,912.07

12,411,916.53

12,103,995.54

13,302,095.65

2070205

博物馆

37,818,007.72

24,515,912.07

12,411,916.53

12,103,995.54

13,302,095.65

208

社会保障和就业支出

2,193,787.83

2,193,787.83

2,193,787.83

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2,029,977.20

2,029,977.20

2,029,977.20

 

 

2080502

事业单位离退休

450,157.20

450,157.20

450,157.20

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,205,820.00

1,205,820.00

1,205,820.00

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

374,000.00

374,000.00

374,000.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

163,810.63

163,810.63

163,810.63

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

163,810.63

163,810.63

163,810.63

 

 

210

卫生健康支出

656,270.42

656,270.42

656,270.42

 

 

21011

行政事业单位医疗

656,270.42

656,270.42

656,270.42

 

 

2101102

事业单位医疗

656,270.42

656,270.42

656,270.42

 

 

221

住房保障支出

1,153,013.40

1,153,013.40

1,153,013.40

 

 

22102

住房改革支出

1,153,013.40

1,153,013.40

1,153,013.40

 

 

2210201

住房公积金

1,153,013.40

1,153,013.40

1,153,013.40

 

 

     

 

41,821,079.37

28,518,983.72

16,414,988.18

12,103,995.54

13,302,095.65

 

公开06

6

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

15,964,830.98

15,964,830.98

 

30101

基本工资

3,794,389.20

3,794,389.20

 

30102

津贴补贴

3,456,655.78

3,456,655.78

 

30103

奖金

784,918.26

784,918.26

 

30107

绩效工资

1,419,075.00

1,419,075.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,205,820.00

1,205,820.00

 

30109

职业年金缴费

374,000.00

374,000.00

 

30110

职工基本医疗保险缴费

488,387.29

488,387.29

 

30111

公务员医疗补助缴费

167,883.13

167,883.13

 

30112

其他社会保障缴费

163,810.63

163,810.63

 

30113

住房公积金

1,153,013.40

1,153,013.40

 

30199

其他工资福利支出

2,956,878.29

2,956,878.29

 

302

商品和服务支出

12,103,995.54

 

12,103,995.54

30201

办公费

82,800.00

 

82,800.00

30205

水费

305,000.00

 

305,000.00

30206

电费

2,244,000.00

 

2,244,000.00

30207

邮电费

20,000.00

 

20,000.00

30208

取暖费

2,389,034.00

 

2,389,034.00

30209

物业管理费

6,100,000.00

 

6,100,000.00

30211

差旅费

70,000.00

 

70,000.00

30215

会议费

20,000.00

 

20,000.00

30217

公务接待费

20,000.00

 

20,000.00

30228

工会经费

113,241.58

 

113,241.58

30229

福利费

235,919.96

 

235,919.96

30231

公务用车运行维护费

50,400.00

 

50,400.00

30239

其他交通费用

453,600.00

 

453,600.00

303

对个人和家庭的补助

450,157.20

450,157.20

 

30302

退休费

450,157.20

450,157.20

 

     

 

28,518,983.72

16,414,988.18

12,103,995.54

公开07

7

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

902007

鄂尔多斯市博物院

70,400.00

 

50,400.00

 

50,400.00

20,000.00

合计

70,400.00

 

50,400.00

 

50,400.00

20,000.00


公开08

8

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

公开09

9

国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

公开10

 

10

项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

类型

项目编码

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项资金项目

150600239023210000047

2023年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007

鄂尔多斯市博物院

21,517.60

 

 

 

21,517.60

 

 

 

 

专项资金项目

150600249023210000012

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007

鄂尔多斯市博物院

1,600,000.00

1,600,000.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150600239023110000384

文物征集经费

902007

鄂尔多斯市博物院

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150600239023110000373

临时展览交流制作经费

902007

鄂尔多斯市博物院

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150600239023110000372

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007

鄂尔多斯市博物院

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150600239023110000377

业务培训经费

902007

鄂尔多斯市博物院

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150600239023110000369

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007

鄂尔多斯市博物院

1,000,000.00

1,000,000.00

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目

150600239023110000370

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007

鄂尔多斯市博物院

200,000.00

200,000.00