鄂尔多斯市博物院2024年度部门预算公开

 

 

 

 

2024年度鄂尔多斯市博物院部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年2月6日

公开时间：2024年2月23日

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

第一部分鄂尔多斯市博物院概况

 

一、主要职能职责

鄂尔多斯市博物院为鄂尔多斯市文化和旅游局所属公益一类事业单位。单位主要职责：

（1）承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

（2）承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

（3）、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

（4）开展鄂尔多斯历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

（5）开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

（6）采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

（7）开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

（8）配合有关部门开展文物鉴定工作。

（9）承担鄂尔多斯市文化和旅游局交办的其他相关工作。

 

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、人事部、党建工作部、财务部、宣传信息中心、藏品部、陈列展览部、文化产业发展中心、研究室、安全部。本部门下设三个场馆，包括：鄂尔多斯博物馆、鄂尔多斯青铜器博物馆、鄂尔多斯革命历史博物馆。本单位无下属单位

2．从预算单位构成看，纳入单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市博物院	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

（一）党务工作

1.继续打造“赓续历史守初心、服务群众担使命”的党建品牌，紧紧围绕“党的二十大”精神，提升教育学习的水平和层次，并且转化成工作和学习成果。

2.继续举办好“党日活动”，拟开展1次呼包鄂红色遗址调研活动，开展1次红色主题演讲比赛、开展1次遵义精神之旅，开展1次与区外红色文化对外交流活动。

3.继续推进党风廉政学习活动，开展参观学习或观影活动。

4.每季度开展1次支部书记讲党课活动，同时按时全年完成党员会议、支部会议、党小组会议议程。

5.每季度完成1次党员学习研讨会。

（二）常规业务工作

1.藏品工作

（1）完成2024年文物征集工作。

（2）排查铁质藏品，对锈蚀严重的藏品进行修复。

2.展陈工作

（1）继续加强优秀展览“引进来”。

（2）加强对外交流展览“走出去”。积极推出“丹青遗韵  妙手生花——北方草原古代壁画艺术精品展”“黄河几字弯里孕育的青铜文明——鄂尔多斯式青铜器的文化风采”“黄河几字弯里的鄂尔多斯民俗文化展”三个对外交流展在全国各地巡展，加强馆际交流合作。

3.社会教育工作

（1）继续推进和深入开展馆校共建活动。

（2）继续开展流动博物馆六进活动，并向乡村、嘎查倾斜。

（3）小小讲解员暑期、寒假培训班策划、招募、培训。

（4）文化志愿服务活动稳步推进。

（5）策划更丰富的“我们的节日”、聚焦节假日等阵地活动。

（6）策划组织“社会主义核心价值观”主题活动。

（7）策划组织“铸牢中华民族共同体意识”主题活动。

（8）持续推进讲解员内部专业知识培训工作，为新展览开展后顺利进行讲解工作奠定良好基础。

4.宣传工作

（1）网站的日常运营、维护和推广，日常稿件的编辑发布。藏品公开、社教活动和展陈宣传等，继续建设成鄂尔多斯博物馆的网上知识库。

（2）微信、微博、快手、抖音和今日头条等新媒体宣传、内容编辑和发布。在各个平台向的受众群体推广博物馆，创作大众喜欢的短视频，在策划、文案、拍摄、制作等方面全面提高质量。

（3）联系各级广播、电视台、报刊，做好我院广播、电视、报刊宣传报道工作。

（4）策划并做好馆内大型活动、重要项目或展览的宣传工作。

（5）推广和完善“文物里的中国——黄河篇”。

5.智慧博物馆建设

（1）完善智慧服务，完成两个展览的数字化。展厅包括部分文物特显，动画、视频播放、讲解服务等。

（2）开展《基于数字孪生的“云展览”关键技术研究》的实施方案和论证工作。

（3）壁画的数字化保护和利用。将壁画的现状真实生动的展示，进行数字复原，开发互动体验项目。鄂尔多斯汉代墓葬壁画用三维扫模型展示壁画现状，有什么病害都真实的展示给公众。利用数字技术还原壁画，将追求壁画最初的状态。开发互动项目，实现数字体验让壁画活起来。

（4）网络安全改造，把现有安全设备提升，网络安全从2012年的基础上提升为较安全的网络环境，做到安全监管、防护、行为管理等。

6.文创工作

（1）完善“我和草原有个约定”内蒙古礼物品牌旗舰店。

（2）2024年度文创产品开发工作。近期正在探讨评估，制定2024年度文创产品开发工作，计划主要以鄂尔多斯市博物院大型展览“黄河从草原上流过”为主题，深入挖掘展览的文化内涵及背景故事，参考学习其它博物馆文创新潮流新思路设计开发独具新意的文创产品。计划在2024年第一季度完成产品初期调研、论证及打样工作。之后陆续投入生产，开展宣传展示工作，提升鄂尔多斯市博物院文创的知名度。

（3）继续开拓销售渠道。一是线下采取合作、授权、代售等方式，与社会力各界量进行合作，将自主设计开发的文创产品走进更多旅游区，加大力度与鄂尔多斯境内及自治区各大景区合作，设立专柜宣传展示销售“鄂博文创”品牌。二是同时加强抖音、小红书等新媒体平台的宣传推广力度，积极参与各类线上宣传推广、达人带货等活动。

（4）版权登记及商标注册。2024年将继续完善知识产权保护工作及其他产品的著作权登记。确保作品应登尽登，加强版权保护的同时确保登记作品数量持续增长。

（5）完善丰富自助售货机。正在筹备对接更新馆内自助类设备，也在对接更新自助语音导览设备，作为补充，满足游客的参观需求，不断提升博物院的服务水平。

（6）积极参加自治区文旅厅及市文旅局组织的各类文博展会及文创产品大赛，展示推广“鄂博文创——博古物语”“黄河从草原上流过”品牌，提升鄂尔多斯市博物院知名度具影响力。让这些饱含着鄂尔多斯文化精髓的创意产品走进普通百姓家，真正的实现把博物馆“带”回家，让文物“活”起来。

7.研究工作

（1）出版《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化》（暂名）精品图录。

（2）出版《鄂尔多斯革命历史》（暂名）图录。

（3）实施《鄂尔多斯红色革命资源调查研究》课题，并出版相关研究成果。

（三）场馆维修及日常运行工作

1.安全生产工作。一是定期对消防、监控、电路等进行安全检查，防范于未然。二是完成全年度安全生产教育培训、消防应急、防恐演练。三是完成各类机房检修及设施设备维修及保养工作。

2.人才工作。一是完善季节性临时工管理建立健全用人机制和考核机制。二是开展3次职工专业技术职能培训。三是引进专业技术人才2人。

3.继续加强图书室日常管理，并对乌恩岳斯图、田广金先生的考古手稿、笔记、日记、书信以及工作生活日用品等资料和遗物进行拍照或扫描，编号存档，并对有关文字内容进行整理编辑。

 

第二部分2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度收入、支出预算总计4182.11万元，与上年相比收、支预算总计各减少609.07万元，减少12.71%。其中：

（一）收入预算总计4182.11万元。包括：

1．本年收入合计4182.11万元。

（1）一般公共预算拨款收入4176.90万元，与上年相比减少412.30万元，减少8.98%。主要原因是2023年项目经费中有通史展改陈经费，上年项目已完成，本年项目经费减。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余5.21万元。与上年相比减少196.77万元，减少97.42%。主要原因是上年预算中有结转2021年国家文物保护经费，目前项目已完成。

（二）支出预算总计4182.11万元。包括：

1．本年支出合计4182.11万元。

（1）文化体育与传媒（类）支出3781.80万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出、项目支出。与上年相比减少588.47万元，减少13.47%。主要原因是：本年项目经费减少。

（2）社会保障和就业（类）支出219.38万元，主要用于离退休费。与上年相比减少7.77万元，减少3.42%。主要原因是本年人员退休，费用减少。

（3）卫生健康（类）支出65.63万元。主要用于事业单位医疗。与上年相比减少1.79万元，减少2.65%。主要原因是本年人员退休，费用减少。

（4）住房保障（类）支出115.30万元，主要用于职工住房公积金补贴。与上年相比减少11.04万元，减少8.74%。主要原因是本年人员退休，费用减少。

2．年终结转结余5.21万元，主要原因是结转2023年国家免费开放补贴经费。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024度收入预算总计4182.11万元，包括本年收入4176.90万元，上年结转结余5.21万元。其中：

本年一般公共预算收入4176.90万元，占99.88%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金5.21万元，占0.12%。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度支出预算合计4182.11万元，其中：

基本支出2851.90万元，占68.19%；

项目支出1330.21万元，占31.81%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度财政拨款收、支总预算4182.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少609.17万元，减少12.71%。主要原因是2023年项目经费中有通史展改陈经费，上年项目已完成，本年项目经费减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4182.11万元，与上年相比增加609.17万元，增长12.17%。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒（类）年初预算数为3781.80万元，与上年相比减少588.47万元。其中：

1.文物（款）博物馆（项）。年初预算3781.80万元，与上年相比减少588.47万元，减少13.47%。变动原因：本年项目经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业（类）年初预算数为219.38万元，与上年相比减少7.77万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.02万元，与上年相比减少1.86万元，减少0.40%。变动原因：本年人员退休，费用减少。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算120.58万元，与上年相比减少15.83万元，减少11.60%。变动原因：本年人员退休，费用减少。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算37.40万元，与上年相比增加9.40万元，增加33.57%。变动原因：增加退休人员数量，增加做实职业年金支出。

4.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算16.38万元，与上年相比增加0.52万元，增加3.28%。变动原因：工资调整，残疾人保障金增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为65.63万元，与上年相比减少1.79万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数65.63万元。与上年相比减少1.79万元，减少2.65%。变动原因是本年人员退休，费用减少。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为115.30万元，与上年相比减少11.04万元。其中：

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算数115.30万元，与上年相比减少11.04万元，减少8.74%。变动原因是本年人员退休，费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2851.90万元，其中：

（一）人员经费 1641.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费1210.40万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.04万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占71.59%；公务接待费支出2万元，占28.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5.04万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.04万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度预算安排项目15个，项目预算总金额1330.21 万元。其中，财政本年拨款金额1325万元，财政拨款结转结余5.21万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度机构运行经费预算支出1210.40万元，与上年相比减少21.41万元，减少%。主要原因是：本年退休人员不发放交通补贴，其他交通费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度政府采购支出预算总额1186.54万元，其中：拟采购货物支出542万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出644.54万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市博物院共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市博物院2024年度填报绩效目标的预算项目15个，公开项目15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1330.21万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝雪琴        联系电话：0477-8390988

第五部分  2024年度鄂尔多斯市博物院部门预算表

 

公开01表

表1
收支总表
收      入		支      出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	41,768,983.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	37,818,007.72
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,193,787.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	656,270.42
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,153,013.40
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支付
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出
		三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计	41,768,983.72	本年支出合计	41,821,079.37
上年结转结余	52,095.65	年终结转结余
收    入    总    计	41,821,079.37	支    出    总    计	41,821,079.37

公开02表

表2

收入总表

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

902

鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）

41,821,079.37

41,768,983.72

41,768,983.72

52,095.65

52,095.65

902007

鄂尔多斯市博物院

41,821,079.37

41,768,983.72

41,768,983.72

52,095.65

52,095.65

合计

41,821,079.37

41,768,983.72

41,768,983.72

52,095.65

52,095.65

公开03表

表3
支出总表
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	37,818,007.72	24,515,912.07	13,302,095.65
20702	文物	37,818,007.72	24,515,912.07	13,302,095.65
2070205	博物馆	37,818,007.72	24,515,912.07	13,302,095.65
208	社会保障和就业支出	2,193,787.83	2,193,787.83
20805	行政事业单位养老支出	2,029,977.20	2,029,977.20
2080502	事业单位离退休	450,157.20	450,157.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,820.00	1,205,820.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,000.00	374,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	163,810.63	163,810.63
2089999	其他社会保障和就业支出	163,810.63	163,810.63
210	卫生健康支出	656,270.42	656,270.42
21011	行政事业单位医疗	656,270.42	656,270.42
2101102	事业单位医疗	656,270.42	656,270.42
221	住房保障支出	1,153,013.40	1,153,013.40
22102	住房改革支出	1,153,013.40	1,153,013.40
2210201	住房公积金	1,153,013.40	1,153,013.40
合计		41,821,079.37	28,518,983.72	13,302,095.65

 

 

公开04表

 

表4
财政拨款收支总表
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41,768,983.72	一、本年支出	41,821,079.37
（一）一般公共预算拨款	41,768,983.72	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	52,095.65	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	52,095.65	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	37,818,007.72
		（八）社会保障和就业支出	2,193,787.83
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	656,270.42
		（十一）节能环保支出
		（十二）城市社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,153,013.40
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支付
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债还本支出
		（三十一）与中央财政往来性支出
		二、年终结转结余
收    入    总    计	41,821,079.37	支    出    总    计	41,821,079.37

 

公开05表

表5
一般公共预算支出表
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
207	文化旅游体育与传媒支出	37,818,007.72	24,515,912.07	12,411,916.53	12,103,995.54	13,302,095.65
20702	文物	37,818,007.72	24,515,912.07	12,411,916.53	12,103,995.54	13,302,095.65
2070205	博物馆	37,818,007.72	24,515,912.07	12,411,916.53	12,103,995.54	13,302,095.65
208	社会保障和就业支出	2,193,787.83	2,193,787.83	2,193,787.83
20805	行政事业单位养老支出	2,029,977.20	2,029,977.20	2,029,977.20
2080502	事业单位离退休	450,157.20	450,157.20	450,157.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,205,820.00	1,205,820.00	1,205,820.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,000.00	374,000.00	374,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	163,810.63	163,810.63	163,810.63
2089999	其他社会保障和就业支出	163,810.63	163,810.63	163,810.63
210	卫生健康支出	656,270.42	656,270.42	656,270.42
21011	行政事业单位医疗	656,270.42	656,270.42	656,270.42
2101102	事业单位医疗	656,270.42	656,270.42	656,270.42
221	住房保障支出	1,153,013.40	1,153,013.40	1,153,013.40
22102	住房改革支出	1,153,013.40	1,153,013.40	1,153,013.40
2210201	住房公积金	1,153,013.40	1,153,013.40	1,153,013.40
合      计		41,821,079.37	28,518,983.72	16,414,988.18	12,103,995.54	13,302,095.65

 

公开06表

表6
一般公共预算基本支出表
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15,964,830.98	15,964,830.98
30101	基本工资	3,794,389.20	3,794,389.20
30102	津贴补贴	3,456,655.78	3,456,655.78
30103	奖金	784,918.26	784,918.26
30107	绩效工资	1,419,075.00	1,419,075.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,205,820.00	1,205,820.00
30109	职业年金缴费	374,000.00	374,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	488,387.29	488,387.29
30111	公务员医疗补助缴费	167,883.13	167,883.13
30112	其他社会保障缴费	163,810.63	163,810.63
30113	住房公积金	1,153,013.40	1,153,013.40
30199	其他工资福利支出	2,956,878.29	2,956,878.29
302	商品和服务支出	12,103,995.54		12,103,995.54
30201	办公费	82,800.00		82,800.00
30205	水费	305,000.00		305,000.00
30206	电费	2,244,000.00		2,244,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30208	取暖费	2,389,034.00		2,389,034.00
30209	物业管理费	6,100,000.00		6,100,000.00
30211	差旅费	70,000.00		70,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	113,241.58		113,241.58
30229	福利费	235,919.96		235,919.96
30231	公务用车运行维护费	50,400.00		50,400.00
30239	其他交通费用	453,600.00		453,600.00
303	对个人和家庭的补助	450,157.20	450,157.20
30302	退休费	450,157.20	450,157.20
合      计		28,518,983.72	16,414,988.18	12,103,995.54

公开07表

表7
一般公共预算“三公”经费支出表
部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
902007	鄂尔多斯市博物院	70,400.00		50,400.00		50,400.00	20,000.00
合计		70,400.00		50,400.00		50,400.00	20,000.00

公开08表

表8
政府性基金预算支出表
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计

 

公开09表

表9
国有资本经营预算支出表
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合      计

公开10表

 

表10
项目支出表
类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
专项资金项目	150600239023210000047	2023年博物馆纪念馆免费开放补助经费	902007	鄂尔多斯市博物院	21,517.60				21,517.60
专项资金项目	150600249023210000012	2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费	902007	鄂尔多斯市博物院	1,600,000.00	1,600,000.00
部门预算项目	150600239023110000384	文物征集经费	902007	鄂尔多斯市博物院	5,000,000.00	5,000,000.00
部门预算项目	150600239023110000373	临时展览交流制作经费	902007	鄂尔多斯市博物院	1,000,000.00	1,000,000.00
部门预算项目	150600239023110000372	法律咨询、财务审计等购买服务费	902007	鄂尔多斯市博物院	50,000.00	50,000.00
部门预算项目	150600239023110000377	业务培训经费	902007	鄂尔多斯市博物院	200,000.00	200,000.00
部门预算项目	150600239023110000369	准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费	902007	鄂尔多斯市博物院	1,000,000.00	1,000,000.00
部门预算项目	150600239023110000370	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902007	鄂尔多斯市博物院	200,000.00	200,000.00
部门预算项目	150600239023110000374	宣传出版经费	902007	鄂尔多斯市博物院	800,000.00	800,000.00
部门预算项目	150600239023110000376	文创宣传推广展览展示经费	902007	鄂尔多斯市博物院	200,000.00	200,000.00
部门预算项目	150600249023110000379	AK替代工程经费	902007	鄂尔多斯市博物院	600,000.00	600,000.00
部门预算项目	150600239023110000378	展陈提升经费	902007	鄂尔多斯市博物院	1,000,000.00	1,000,000.00
部门预算项目	150600239023110000375	安全生产保障经费	902007	鄂尔多斯市博物院	800,000.00	800,000.00
专项资金项目	150600239023210000066	2023年公共文化服务体系建设专项资金1	902007	鄂尔多斯市博物院	30,578.05				30,578.05
部门预算项目	150600239023110000380	智慧博物馆建设经费	902007	鄂尔多斯市博物院	800,000.00	800,000.00
合  计					13,302,095.65	13,250,000.00			52,095.65

 

 

公开11表

表15

项目绩效目标表

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1,000,000.00

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

效益指标

可持续影响

有效提升博物院的社会影响力

定性

有效提升

15

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

数量指标

整理出土文物数量

正向

大于等于

1000

件套

7

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

数量指标

绘制墓葬平剖面图

正向

大于等于

300

张

8

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

质量指标

资料整理完成率

正向

大于等于

100

%

7

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

效益指标

社会效益

有效推进文物事业发展

定性

有效推进

15

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

时效指标

绘制墓葬平剖面图时间

定性

2024年12月31日前

5

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

时效指标

资料整理完成时间

定性

2024年12月31日前

5

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

成本指标

专家劳务费费用

反向

小于等于

2

万元

5

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

成本指标

考古发掘资料整理总费用

反向

小于等于

100

万元

5

准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

内蒙古准格尔旗川掌墓地于2009年-2010年进行了为期二年的考古发掘，出土文物1000余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。

产出指标

质量指标

资料整理数字化登记完成率

正向

大于等于

100

%

8

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

200,000.00

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

数量指标

开展主题活动

正向

大于等于

12

次

8

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

数量指标

组织党员学习培训

正向

大于等于

1

次

7

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

质量指标

培训合格率

正向

等于

100

%

7

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

质量指标

活动完成率

正向

等于

100

%

8

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

时效指标

党建活动完成及时率

正向

大于等于

95

%

5

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

时效指标

培训完成时间

定性

2024年12月31日前

5

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

成本指标

党员培训费用

反向

小于等于

10

万元

5

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

产出指标

成本指标

全年党建活动费用

反向

小于等于

20

万元

5

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

效益指标

社会效益

提高党员认识增加党员使命感

定性

有效提高

15

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

效益指标

可持续影响

发挥党员先锋模范作用

定性

有效发挥

15

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高党员干部意识形态、党性休养，2024年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20万元。

满意度指标

服务对象满意度

党员满意度

正向

大于等于

90

%

10

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

50,000.00

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

数量指标

其他咨询服务

正向

大于等于

2

项

8

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

数量指标

年度财务审计

正向

等于

1

项

7

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

质量指标

咨询服务合格率

正向

等于

100

%

8

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

质量指标

财务审计问题整改完成率

正向

大于等于

95

%

7

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

时效指标

咨询服务的及时率

正向

大于等于

90

%

5

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

时效指标

审计完成时间

定性

2024年12月31日前

5

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

成本指标

其他咨询服务的费用

反向

小于等于

2

万元

5

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

产出指标

成本指标

财务审计费用

反向

小于等于

3

万元

5

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

效益指标

社会效益

规范健全博物院的财务制度

定性

有效规范

15

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

效益指标

可持续影响

提高单位运营效率和风险管理

定性

有效提高

15

法律咨询、财务审计等购买服务费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询服务支出。

满意度指标

服务对象满意度

受众群体满意度

正向

大于等于

90

%

10

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1,000,000.00

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

数量指标

对外交流展览数量

正向

大于等于

3

次

8

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

数量指标

引进临时展览数量

正向

大于等于

4

个

7

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

质量指标

展览质量验收合格率

正向

等于

100

%

7

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

质量指标

工程质量达标率

正向

等于

100

%

8

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

时效指标

展览如期开展率

正向

大于等于

95

%

5

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

时效指标

按时撤展率

正向

大于等于

95

%

5

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

成本指标

展览文物运输费用

反向

小于等于

50

万元

5

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

产出指标

成本指标

展览设计制作费

反向

小于等于

50

万元

5

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

效益指标

社会效益

提高地区博物馆知名度加强文化宣传力度

定性

有效提高

15

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

效益指标

可持续影响

提升展览服务水平服务质量

定性

有效提升

15

临时展览交流制作经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。

满意度指标

服务对象满意度

参观群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

800,000.00

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

数量指标

书籍出版数量

正向

大于等于

1

个

7

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

数量指标

社交活动数量

正向

大于等于

5

次

8

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

质量指标

书籍出版验收合格率

正向

大于等于

100

%

7

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

质量指标

社教活动完成率

正向

大于等于

100

%

8

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

时效指标

书籍出版完成时间

定性

2024年12月31日前

5

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

时效指标

社教活动完成时间

定性

2024年12月31日前

5

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

成本指标

书籍出版印刷费用

反向

小于等于

70

万元

5

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

产出指标

成本指标

宣传出版总费用

反向

小于等于

80

万元

5

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

效益指标

社会效益

提升博物院的影响力

定性

有效提升

15

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

效益指标

可持续影响

推进文博事业的发展

定性

有效推进

15

宣传出版经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量，形成鄂尔多斯市博物院研究成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用其他媒体等进行的宣传费用等。

满意度指标

服务对象满意度

观众满意度

正向

大于等于

90

%

10

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

质量指标

设备维修质量合格率

正向

等于

100

%

7

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

时效指标

按时完成维修维护

定性

2024年12月31日前

5

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

时效指标

设施设备维修更换及时率

正向

大于等于

90

%

5

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

质量指标

消防设施设备维护验收合格率

正向

等于

100

%

8

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

成本指标

电梯维护费用

反向

小于等于

30

万元

5

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

效益指标

社会效益

排除安全隐患保证正常开馆运行

定性

场馆正常运行

15

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

效益指标

可持续影响

有序推进文博事业发展

定性

有序推进

15

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

满意度指标

服务对象满意度

参观群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

成本指标

消防维护费用

反向

小于等于

35

万元

5

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

数量指标

消防平台的维护维修

正向

大于等于

1

处

8

安全生产保障经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。

产出指标

数量指标

常用设备的维修更换

正向

大于等于

2

个

7

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

200,000.00

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

数量指标

参加学习交流次数

正向

大于等于

1

次

7

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

质量指标

各类展会的参与率

正向

大于等于

80

%

7

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

质量指标

文创产品研发验收合格率

正向

大于等于

100

%

8

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

数量指标

参加各类展会场次

正向

大于等于

3

次

8

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

效益指标

社会效益

促进地区文旅行业发展

定性

有效促进

15

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

效益指标

可持续影响

促进对文化产业未来可持续发展

定性

有效促进

15

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

满意度指标

服务对象满意度

观众满意度

正向

大于等于

90

%

10

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

时效指标

参加学习交流及时率

正向

大于等于

90

%

5

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

时效指标

文创产品研发时间

定性

2024年12月31日前

5

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

成本指标

参加各类展会学习交流费用

反向

小于等于

10

万元

5

文创宣传推广展览展示经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。

产出指标

成本指标

文创产品研发费用

反向

小于等于

15

万元

5

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

时效指标

按时完成年度考核时间

定性

2024年12月31日前

5

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

成本指标

培训其他相关费用

反向

小于等于

5

万元

5

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

成本指标

培训费及人员差旅费

反向

小于等于

20

万元

5

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

效益指标

社会效益

提升博物馆业务能力

定性

有效提升

15

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

效益指标

可持续影响

有效提升职工的业务能力

定性

有效提升

15

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

正向

大于等于

90

%

10

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

数量指标

职工业务培训次数

正向

大于等于

2

次

7

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

数量指标

讲解员培训次数

正向

大于等于

1

次

8

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

质量指标

培训人员参与率

正向

大于等于

90

%

8

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

质量指标

培训合格率

正向

大于等于

95

%

7

业务培训经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培训政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。

产出指标

时效指标

开展职工业务培训时间

定性

2024年12月31日前

5

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1,000,000.00

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

时效指标

展厅设备更新改造完成时间

定性

2024年12月31日前

5

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

成本指标

展厅改造提升总费用

反向

小于等于

100

万元

5

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

成本指标

更换设备费用

反向

小于等于

30

万元

5

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

效益指标

社会效益

有效推进文博事业发展

定性

有效推进

15

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

效益指标

可持续影响

有效提升博物院的社会影响力

定性

有效提升

15

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

时效指标

展厅改造完成时间

定性

2024年12月31日前

5

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

数量指标

改造展厅数量

正向

大于等于

1

个

7

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

数量指标

更换展厅设备数量

正向

大于等于

3

处

8

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

质量指标

展厅改造质量验收合格率

正向

等于

100

%

7

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

产出指标

质量指标

设备更换验收合格率

正向

等于

100

%

8

展陈提升经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造，对展厅设备设施进行改造提升，增加新的展示技术，同时运用新的展示手段进行展陈提升。

满意度指标

服务对象满意度

观众满意度

正向

大于等于

90

%

10

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

800,000.00

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

数量指标

数字展览展示制作

正向

大于等于

1

个

7

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

质量指标

宣传视频验收通过率

正向

等于

100

%

8

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

质量指标

数字化展览展示验收合格率

正向

等于

100

%

7

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

数量指标

宣传报道数量

正向

大于等于

1

次

8

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

时效指标

宣传报道完成时间

定性

2024年12月31日前

5

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

满意度指标

服务对象满意度

参观群众满意度

正向

大于等于

90

%

10

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

成本指标

数字化服务项目费用

反向

小于等于

40

万元

5

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

成本指标

智慧博物馆建设总成本

反向

小于等于

80

万元

5

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

效益指标

社会效益

提升博物院线上服务能力

定性

有效提升

15

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

效益指标

可持续影响

推进文博事业线上传播力度

定性

有效推进

15

智慧博物馆建设经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

1.通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2.用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。

产出指标

时效指标

数字化展示制作完成时间

定性

2024年12月31日前

5

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

5,000,000.00

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

效益指标

可持续影响

推进文博事业发展

定性

有效推进

15

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

满意度指标

服务对象满意度

观众满意度

正向

大于等于

90

%

10

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

数量指标

文物征集会议数量

正向

大于等于

1

次

8

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

数量指标

文物征集数量

正向

大于等于

20

件套

7

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

质量指标

文物征集按时完成率

正向

等于

100

%

8

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

质量指标

精品文物征集率

正向

大于等于

80

%

7

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

时效指标

文物征集会议完成时间

定性

2024年12月31日前

5

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

时效指标

文物征集完成时间

定性

2024年12月31日前

5

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

成本指标

文物征集专家鉴定费

反向

小于等于

50

万元

5

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

产出指标

成本指标

文物征集费

反向

小于等于

500

万元

5

文物征集经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。

效益指标

社会效益

为各项展览提供充足的文物

定性

满足展览展示需求

15

失业保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

37,681.88

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

失业保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

失业保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

工伤保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

15,072.75

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

工伤保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

工伤保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

工伤保险补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位基本养老保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

1,205,820.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

机关事业单位基本养老保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

机关事业单位基本养老保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

机关事业单位基本养老保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

医疗保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

656,270.42

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

医疗保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

医疗保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

医疗保险

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

1,153,013.40

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

住房公积金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

住房公积金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

行政事业单位人员工资预算

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

9,455,038.24

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

行政事业单位人员工资预算

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

行政事业单位人员工资预算

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

行政事业单位人员工资预算

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

残疾人就业保障金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

111,056.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

残疾人就业保障金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

残疾人就业保障金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

残疾人就业保障金

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

全额拨款单位职业年金做实

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

374,000.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

全额拨款单位职业年金做实

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

全额拨款单位职业年金做实

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

全额拨款单位职业年金做实

902007-鄂尔多斯市博物院

工资福利支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

单位离退休经费

902007-鄂尔多斯市博物院

对个人和家庭补助支出

450,157.20

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

单位离退休经费

902007-鄂尔多斯市博物院

对个人和家庭补助支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

单位离退休经费

902007-鄂尔多斯市博物院

对个人和家庭补助支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

单位离退休经费

902007-鄂尔多斯市博物院

对个人和家庭补助支出

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

长聘人员工资福利支出

902007-鄂尔多斯市博物院

2,956,878.29

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

长聘人员工资福利支出

902007-鄂尔多斯市博物院

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

长聘人员工资福利支出

902007-鄂尔多斯市博物院

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

长聘人员工资福利支出

902007-鄂尔多斯市博物院

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

职工交通补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

453,600.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

职工交通补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

职工交通补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

职工交通补贴

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

工会经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

113,241.58

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

工会经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

工会经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

工会经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

福利费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

235,919.96

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

福利费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

福利费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

福利费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公务用车运行维护费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

50,400.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

公务用车运行维护费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公务用车运行维护费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

公务用车运行维护费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

公用经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

212,800.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

公用经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

公用经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

公用经费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

运行经费（水电物业）

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

8,649,000.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

运行经费（水电物业）

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

运行经费（水电物业）

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

运行经费（水电物业）

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

办公用房取暖费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

2,389,034.00

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

办公用房取暖费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

次

22.5

办公用房取暖费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

产出指标

质量指标

预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数

反向

小于等于

5

次

22.5

办公用房取暖费

902007-鄂尔多斯市博物院

公用经费

严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

效益指标

经济效益指标

运转保障率

正向

等于

100

%

22.5

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

600,000.00

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

质量指标

电脑验收合格率

正向

大于等于

100

%

8

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

时效指标

项目实施时间

定性

2024年1-12月

5

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

数量指标

电脑

正向

等于

25

台

8

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

数量指标

数字化藏品保护系统

正向

大于等于

1

个

7

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

质量指标

数字化藏品保护系统验收合格率

正向

大于等于

100

%

7

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

正向

大于等于

90

%

10

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

效益指标

可持续影响

有效发挥博物馆的社会职能

定性

有效提升

15

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

效益指标

社会效益

提升博物院的办公自动化

定性

有效提升

15

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

成本指标

数字化藏品保护系统费用

反向

小于等于

25.5

万元

5

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

成本指标

项目总成本

反向

小于等于

60

万元

5

AK替代工程经费

902007-鄂尔多斯市博物院

部门预算项目

该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备25台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。

产出指标

时效指标

数字化保护系统建立时间

定性

2024年12月31日前

5

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

1,600,000.00

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

时效指标

维修设施设备时间

正向

等于

2024

年

5

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

质量指标

服务水平提升度

正向

大于等于

90

%

7

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

数量指标

维修场馆设备设施

正向

大于等于

3

项

8

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

数量指标

全年接待观众数

正向

大于等于

20

万

7

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

时效指标

接待观众时间节点

正向

等于

2024

年

5

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

质量指标

维修合格率

正向

等于

100

%

8

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

效益指标

可持续影响

提升博物院的知名度

正向

等于

100

%

15

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

效益指标

社会效益

确保博物院正常运行

正向

等于

100

%

15

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

成本指标

社交活动费用

反向

小于等于

30

万元

5

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

产出指标

成本指标

经费成本

反向

小于等于

160

万元

5

2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费

902007-鄂尔多斯市博物院

专项资金项目

主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。

满意度指标

服务对象满意度

群众多博物院的满意度

正向

大于等于

90

%

10

合  计

41,768,983.72