2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 公开文档

2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院

公开文档

 

 

 

 

 

 

 

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院

单位负责人：窦志斌

财务负责人：李锐

编制人：郝雪琴

报送日期: 2024年9月

目录

 

 

 

第一部分单位概况

 

 

一、主要职能、职责

 

 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 

 

三、2023年度单位主要工作完成情况

 

 

第二部分单位决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

 

二、收入决算情况说明

 

 

三、支出决算情况说明

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 

 

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

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十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

十一、机构运行经费支出决算情况说明

 

 

十二、政府采购支出决算情况说明

 

 

十三、国有资产占用情况说明

 

 

十四、预算绩效情况说明

 

 

第三部分名词解释

 

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

 

第五部分单位决算表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

 

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市博物院为鄂尔多斯市文化和旅游局所属公益一类事业单位。单位主要职责：

(1) 承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

(2) 承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

 

(3) 开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

(4) 开展鄂尔多斯历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

(5) 开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

(6) 采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

(7) 开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

(8) 配合有关部门开展文物鉴定工作。

(9) 承担鄂尔多斯市文化和旅游局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门下设单位包括鄂尔多斯博物馆、鄂尔多斯青铜器博物馆、鄂尔多斯革命历史博物馆。内设机构包括：办公室、人事部、财务室、党建工作部、藏品部、展览陈列部、信息部、业务

研究室、文化产业部、物业安全保卫部、对外联络部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市博物院。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市博物院	公益一类事业单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

(一) 重点工作圆满完成

1.展览提升工作按时保质完成

按照市委、市政府的指示，2023年我院按时、高质量完成鄂尔多斯博物馆“黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列”及鄂尔多斯革命历史博物馆“峥嵘岁月光辉历程——鄂尔多斯革命历史”的展陈提升工作。

(1)  “黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列”。该展览以鄂尔多斯博物馆1号、3号、5号展厅为展区，展览面积7300 平方米，遴选院藏珍贵文物4000余件，其中有级文物数百件。三个展厅分为旧石器时代至春秋战国、秦汉至隋唐时期、辽宋夏金至明清时期，完整、深入、全面讲述鄂尔多斯灿烂的历史文化。展览以多民族融合共生为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过历史演进的时间脉络串联内容，采用最新的仓储式策展理念，将文物、图版、多媒体、场景、艺术品、互动体验等内容融汇贯通。

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(2)  “峥嵘岁月光辉历程——鄂尔多斯革命历史”位于鄂尔多斯革命历史博物馆，分布在场馆的一、二两层。展览以鄂尔多斯革命历史为主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过32个独立小展区(办公室)讲述了自1919年以来数十年的发生在鄂尔多斯大地上的革命历史和红色文化。展览是鄂尔多斯市第一个完整的鄂尔多斯革命史，也是内蒙古自治区首个盟市级的革命历史展览，获得了党政机关的和社会公众的一致好评。

(3) 圆满完成对鄂尔多斯财政局展馆“不忘初心精忠理财——鄂尔多斯财政历史陈列” “百年光影·见证鄂尔多斯--城市记忆珍藏展”的升级改造。

上述展览成为展现鄂尔多斯市深厚的历史文化和荡气回肠的红色革命文化搭建起新平台。展览开放后，受到了市委、市政府领导的高度评价和观众的广泛好评，成为宣传、传播和弘扬鄂尔多斯历史文化和红色革命文化新阵地，更成为展现鄂尔多斯地区多民族交融一体、和谐共生历史进程的教育基地。

2.文物征集工作顺利完成

2023年，市委、市政府就我院“鄂尔多斯通史陈列”和“峥嵘岁月光辉历程——鄂尔多斯革命历史”两个展览提升各安排预算经费800万元和600万元，共计1400万元。我院严格按照国家文物局、财政部印发的《国有博物馆藏品征集规程》及内蒙古自治区文化和旅游厅财政厅关于印发《内蒙古自治区国有博物馆藏品征集规程实施细则》开展了此项工作，从2023年2月15日发布公告以来，文物征集信息收集汇总后，及时聘请第三方中国文物信息咨询中心进行了评估鉴定，专家们依据展览需求，最终形成文物征集清单，共征集文物700余件(套)。

 

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3.学术研究工作走稳走实

(1) 完成院刊《滴水集——鄂尔多斯文博论丛》出版筹备工作。《滴水集——鄂尔多斯文博论丛》是培育科研型博物馆发展目标的优异成果。该项目自2021年7月份立项以来，在内蒙古西部区博物馆联盟单位及鄂尔多斯全市范围内征集到共56篇各地文博研究人员高质量、新思考的专业论文。2022年期间，通过招投标、政府采购、签署合同、编辑稿件、申请书号、三审三校等诸多流程，  《滴水集——鄂尔多斯文博论丛》(第一辑)创刊号于2023年公开出版发行。论丛搭建起了鄂尔多斯市文博事业人才培养、学术交流的重要平台，填补了鄂尔多斯市文博事业专业化学术阵地的空白，是进一步推动鄂尔多斯市博物院高质量发展，提高专业领域研究水平的重要举措。

(2)2023年，我院在《文物》《金钥匙》等各级刊物发表《内蒙古鄂托克旗米兰壕东汉壁画墓清理简报》《鄂尔多斯高原壁画的分布与研究浅谈》《浅析新时代民俗文化存在的意义》《鄂尔多斯蒙古族上层贵族先贤们为伊克昭盟革命事业做出的贡献》等数篇专业论文，进一步提高了在业内的学术影响力。

(3)8月1日，我院与内蒙古师范大学历史文化学院举行馆校共建签约仪式。双方以学习、传承、弘扬历史文化为共同目标，深化文博单位与高等院校的合作，致力培养更多专业型人才投入到保护文物、传承文化的工作当中。

4.顺利通过国家一级博物馆运行评估

2023年，中国博物馆协会进行第六次博物馆运行评估(2019——2021年) 的评估工作，我院完成评估各项准备及申报工作，最终顺利通过国家一级博物馆运行评估。

 

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5.三个国家项目工作完成验收

2023 年，我院鄂尔多斯博物馆藏文物预防性保护项目、鄂尔多斯博物馆藏珍贵文物保护修复项目、鄂尔多斯博物馆文物数字化保护项目完成项目验收。

6.圆满完成5·18国际博物馆日活动

5月18日，我院进行了一系列庆祝活动。其中鄂尔多斯博物馆完成2场活动，分别走进康巴什第三小学、伊旗郡王府开展宣教活动。鄂尔多斯青铜器博物馆完成5场活动，一是与东胜区第一小学进行馆校共建签约暨授牌仪式。二是央视新闻《遇见博物馆——国际博物馆日特别节目》走进鄂尔多斯青铜器博物馆，开展直播活动。三是联合鄂尔多斯生态文化博物馆开展了一场时长45分钟的线上直播活动，四是在鄂尔多斯广场宣传《文物保护法》等有关法律法规，五是开展线上有奖问答活动。

(二) 党建工作深入开展

1.思想建设

一是按照鄂尔多斯市博物院党总支学习规划，三个党支部按时保质持续开展学习，每周定时组织，集中学习，截止2023年 10月，三个党支部认真学习了《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》《党的二十大报告学习辅导百问》《中国共产党章程》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中国共产党宣传工作简史》等，其中第一党支部集中学习38次，第二党支部集中学习38次，第三党支部集中集中学习50次。二是按照各支部实际学习进度，按时组织进行党的二十大知识学习测试。三是开展

“铸牢中华民族共同体意识”专题活动，第一党支部组织围绕“南京知青”  “齐心协力建包钢”  “最好牧场为航天”  “三千孤儿入内蒙”等民族团结进步故事展开宣讲，同时进行了“感党恩、听党话、跟党走”宣讲活动。第二党支部走进达旗展旦召苏木井泉村为村民开展了“文化宣讲进苏木民族团结促和谐”活动。四是开展主题教育。从9月开始深入开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育活动。按照《中共鄂尔多斯市文化和旅游局关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》，组织三个支部着力解决6个方面的突出问题：理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律，锚定5个目标，开展形式多样，创新性的主题活动。其中院党总支开展专题党课； 第一党支部组织2次“主题教育知识问答”和观影活动。

2.组织建设

一是完善院党总支、各支部的组织建制，为党建工作在全院的开展保证组织架构的完整性。已完成院党总支副书记和青年委员的补选和第一党支部书记的改选。二是积极培养新党员，2023年完成1名预备党员按期转正和1名发展对象成为预备党员的工作。三是全院三个党支部开展了2022年度组织生活会，进行了 2022年党员民主评议。四是组织了形式多样的主题党日活动，截止2023年10月第一党支部开展主题党日活动10次，第二党支部开展主题党日活动10次，第三党支部开展主题党日活动10次，包括“学习党的二十大报告内容，深刻领悟党的二十大报告精神”主题党日活动、铸牢中华民族共同体意识主题党日活动、  “巾帼心向党奋进新征程”三·八国际劳动妇女节主题党日活动、观看电影《长空之王》、  “美好生活·民法典相伴”普法宣

 

 

 

 

 

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传教育活动、  “青春正当时”主题党日活动、  “砥砺奋进跟党走——红色读书会”主题党日活动等。五是积极开展“双报到双服务双融入”工作，进一步推进全方位建设“模范自治区”工作。六是严格开展“第一议题”制度，并制定鄂尔多斯市博物院第一议题制度，在全院范围内执行。七是完成全院党员培训工作。10月底举办了“鄂尔多斯市博物院党员干部能力素质提升培训班”。八是阵地建设。第一党支部、第二党支部对党员活动室进行了整改，剔除部分过时内容，增添了最新党员学习书籍以及党员活动照片，使党员活动室更加规范化。同时，及时增加了“铸牢中华民族共同体意识”相关宣传内容，使意识形态宣传更加符合上级要求。

3.作风建设

一是严抓意识形态工作，由专人对官方网站、微信平台信息发布进行监督及审核。二是强化全院党员干部“学习强国”平台学习率，保证每日达标率。三是完善“智慧党建”相关数据的整理及上传工作，为“最强党支部”的进一步提升做好阵地建设。四是加强干部职工作风建设，认真执行上级有关规定，强化对服务态度、服务质量、工作效率、工作作风等问题的监督，努力提升服务质量、提高工作效率。

4.党风廉政建设

一是落实党风廉政学习制度。采取集中教育、专题党课、个人自学、学习强国等形式，深入开展党员理想信念和宗旨教育、党性教育。不断提高思想认识，转变思想观念和工作作风。二是严格执行“三重一大”要求，做到重大事项集中讨论，按要求召开院党总支会议和各支部委员会每月会议，对大额资金上会讨论，相关活动进行公示。三是组织党员观看警示片，包括《房与防》等，对党员进行警示教育，

 

 

 

 

 

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组织党员进行交流讨论。同时结合“三会一课”制度，教育党员干部牢固树立党的观念、严格遵守党的纪律，提高全体党员干部干事创业的激情，增强干部职工遵守党的纪律和政治规矩意识。四是认真履行党务公开制度，对党费收缴、评优选先、发展党员、大额资金使用等事项，在党务公开栏做好公示，主动接受监督。

(三)业务工作顺利开展

1.典藏职能更趋完善

一是完成文物库房日常整理工作。二是进行有级文物库房整理工作，有级文物库房由原来的5号库搬迁至11号库，对所有有级文物进行整理。三是完成民族展撤展入库工作。四是完成文物库房地面维修工作。五是 2023年6月10日，联合陕西历史博物馆开展民间公益鉴定会，共鉴定各类文物100余件套。

2.展览服务职能充分发挥

2023 年1月——11月，我院引进临时展览7个，其中在鄂尔多斯博物馆举办6场，鄂尔多斯青铜器博物馆举办1场；3个对外交流展览共巡展8站次； 与鄂尔多斯机场合作举办展览1个。

(1)引进展览精益求精激发观众的参观热情。2023年1月——11月全院引进临时展览7个，其中在鄂尔多斯博物馆内举办6场，青铜器馆举办1场。一是1月16日——3月16日在鄂尔多斯博物馆展出“大展宏兔——癸卯(兔年)新春生肖文物图片联展”。二是1月20日——5月10日在鄂尔多斯博物馆展出“长城两边是故乡——内蒙古文物菁华展”。三是3月20 日——5月 10 日在鄂尔多斯博物馆展出“印象萨拉乌苏”书画展。四是9月6日——11月6日在鄂尔多斯青铜器博物馆展出“恋恋银风——桂林博物馆藏南方少数民族银饰展”。五是9

 

 

 

 

 

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月 27 日——12月 27 日在鄂尔多斯博物馆展出“妙手生花——古代图像艺术的当代再现暨毗卢寺壁画摹本、画像砖拓片展”。六是9月 27日——12月 27 日在鄂尔多斯博物馆展出“天下龙泉——中国龙泉青瓷·宝剑传承与创新展”。七是9月 27日——12月27 日在鄂尔多斯博物馆展出“何以青铜——中国古代青铜文明展”。

(2) 对外交流展览展示鄂尔多斯地方历史文化魅力。截止2022年11月，我院对外交流展览“黄河几字弯里的青铜文明——鄂尔多斯青铜器精品展”  “丹青遗韵妙手生花——北方草原古代壁画艺术精品展”  “黄河几字弯里的鄂尔多斯民俗文化展”共计巡展8站地。一是“黄河几字弯里的青铜文明——鄂尔多斯青铜器精品展”完成三星堆博物馆、潍坊市博物馆、上海闵行博物馆、盐城市博物馆4站地展出。二是“丹青遗韵妙手生花——北方草原古代壁画艺术精品展”完成唐山博物馆、石家庄博物馆2站地展出。三是“黄河几字弯里的鄂尔多斯民俗文化展”完成桂林市博物馆、贵港市博物馆2站地展出。

(3)联合举办展览。3月16日至今，我院与鄂尔多斯机场联合举办的“大展宏兔——癸卯(兔年)新春生肖文物图片联展”在鄂尔多斯机场展出。

3.社会教育丰富多彩

作为公共文化窗口服务单位，截止2023年10日31 日，鄂尔多斯博物馆共接待游客人数153102人次，其中境外(含港澳台)179人次，未成年人43729人次，本地观众91861人次。共接待参观团体232个，讲解595场次。截止2023年10月31 日，鄂尔多斯青铜器博物馆共接待游客 54500人次,其中未成年参观人数 32800人次。截止2323 年 10月31 日，鄂尔多斯革命历史博物馆共接待游客10999 人次，近230个

 

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单位、学校及社会团体进馆参观。

(1) “我们的节日”，弘扬中华文化，传承历史记忆。2023年，鄂尔多斯市博物院共举办28场“我们的节日”活动。其中鄂尔多斯博物馆举办了13场活动，包括“况是清明好天气，不妨游衍莫忘归”之清明节活动、  “识五谷·惜粮食”五一劳动节活动、  “中秋合家欢，悠悠月饼香”中秋活动等； 鄂尔多斯青铜器博物馆举办了11场活动，包括“萌兔闹春”剪纸和“红鞭炮”粘贴画系列活动、  “我们的中国梦——文化进万家”之鄂青博欢欢喜喜闹元宵特别活动、  “携手鑫海，“我们的节日——七夕话铜镜，等你来寻宝活动”等； 鄂尔多斯革命历史博物馆举办了4场活动，包括赴东胜烈士陵园开展“缅怀革命先烈，弘扬爱国精神——清明节主题活动”  “情暖金秋爱在重阳”主题活动等。

(2)“流动博物馆”下基层服务流动博物馆，将“历史文化佳肴”送到群众身边。2023年，我院共计开展“流动博物馆”下基层服务 10场。其中鄂尔多斯博物馆开展6场“流动博物馆”下基层服务，分别走进康巴什区社区、伊旗郡王府、康巴什婚庆文化园等； 鄂尔多斯革命历史博物馆开展4场“流动博物馆”下基层服务，分别走进智慧树幼儿园、东胜区铁路小学、园林社区等。

(3) 社会主义核心价值观活动，引导和推动群众树立文明观念。2023年，我院共计开展社会主义核心价值观活动10场。鄂尔多斯青铜器博物馆开展了包括“与友善同行，承传统美德”——鄂尔多斯青铜器博物馆社会主义核心价值观宣传教育活动、  “播种美言善行，收获和谐春风”——鄂尔多斯青铜器博物馆社会主义核心价值观宣传教育活动、  “立报国之志，增建国之才，践爱国之行”社会主义核心价值

 

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观宣传教育活动、  “我在祖国怀里成长祖国在我心中扎根”——鄂青博社会主义核心价值观宣传教育活动等。

(4) 积极推动“馆校共建”，共建育人新平台。2023年，我院共开展“馆校共建”5期。3月，鄂尔多斯青铜器博物馆走进东胜区第一小学开展馆校共建课堂共计5场。课程涵盖青铜器知识、青铜器手工、基础文物知识等内容，让学生们学习了解更鄂尔多斯青铜器知识，充分感受鄂尔多斯文化的魅力，进一步提高学生的动手能力和思维能力，培养他们热爱生活、热爱家乡的情怀，形成馆校教育合力。

(5) 小讲解员培训工作圆满完成，引导青少年感受地方历史文化之美。2023年，我院共开设了1期小讲解员培训。鄂尔多斯青铜器博物馆开展2023年暑期“小小讲解员”培训活动，培训小讲解员38人。

(6) 志愿者工作继续推进，让公众成为文化的传承者和弘扬者。一是2023年，鄂尔多斯博物馆新招募了10名志愿者，进行了志愿者常态化服务4次，包括“喜迎元宵节，鄂博志愿者送文化进社区主”主题活动、  “三月春风暖人心雷锋精神代代传”雷锋日主题活动等。同时，还组织开展了线下活动“小讲解员带您逛展览”，在周末每天邀请2位小讲解员为游客朋友带来现场讲解，10天共计20位小讲解为进行了20场次讲解活动，服务观众近600人。二是鄂尔多斯革命历史博物馆开展4场文化志愿活动，包括“志愿服务送关爱，文明实践树新风——红色家风传承活动”  “我志愿、我快乐、我奉献——进社区学雷锋”志愿服务活动等。8月29日——9月1日开展了首批志愿者招募培训活动。

(7) 尝试探索研学活动，积极发挥博物馆社会作用。2023年，鄂尔多斯博物馆开展了包括《带你穿越鄂尔多斯古代史之旧石器时代》

 

 

 

 

 

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研学课程、  《带你穿越鄂尔多斯古代史之阳湾大房址》研学课程等4场研学讲解活动，受众人数为436人。

(8)持续开展观众问卷调查，进一步提升博物馆公共服务能力和水平。2023年，一是鄂尔多斯博物馆开展观众问卷调查活动16次，共收回鄂尔多斯博物馆观众满意度调查问卷、鄂尔多斯博物馆流动博物馆观众调查问卷、鄂尔多斯博物馆青少年社会教育活动调查问卷共2031 份。整体印象满意度满意约为99%，基础配套设施满意率约99%，博物馆展品、展厅的陈列布局与展示的满意率99%，鄂尔多斯博物馆工作人员态度满意率98%，青少年对社会教育活动的满意度为 100%。二是鄂尔多斯革命历史博物馆在开馆后进行了观众调查工作。

4.持续推动智慧博物馆建设

(1) 完成《基于数字孪生的“云展览”关键技术研究》的项目申报工作，并顺利通过。

(2) 完成网络基础改造工程的实施，全面提升网络运行速度。

(3) 完成“黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列”200件文物的三维文物数字服务，文物说明牌上印制二维码，观众通过手机扫描二维码等终端扫码即可查看文物信息。

(4) 完成 2022——2023年网络安全等级保护测评，全院的网络系统、三馆机房、预防性保护系统、文物数字化保护系统等的等级保护测评的申请、实施、测评报告分析和整改方案等全部完成。

5.宣传工作取得新突破

2023 年5月 11 日——9月 26日，鄂尔多斯博物馆进行展陈升级改造闭馆，为满足观众需求，弥补因展陈提升闭馆期间的公共文化服务的不足，我院调整公共服务工作方向，在宣传工作方面做了大量工作。

 

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(1) 拍摄以及推广“文物里的中国——黄河篇”系列短视频，目前“博物馆头条”推送15期，  “学习强国”推送7期，国家文物局推送3期。

(2)截止2023年10月31日，鄂尔多斯博物馆快手、抖音、视频号、今日头条等视频平台累计发布视频作品16个，视频号累计播放6000多次，抖音号累计播放24000多次，快手号累计播放45.1万次。线上各平台播放总量65.6万次。鄂尔多斯青铜器博物馆视频号制作30篇，抖音发布作品23篇，快手23篇。抖音播放量2436人次，快手播放量303745人次, 视频号播放量10972人次。

(3)鄂尔多斯博物馆官方微信平台发布累计发布信息159篇，阅读量9万次，推出《“文物里的中国——黄河篇”》视频栏目、  “大河泱泱饱览文明《我在鄂博讲历史》”视频栏目，该栏目由讲解员出镜，线上讲解鄂尔多斯历史文化、文物等，获得了良好的社会反响。鄂尔多斯青铜器博物馆公众号推送80篇文章，阅读量36502人次。鄂尔多斯革命历史博物馆公众号推送信息39篇，阅读量8784人次。

(4) 制作“农耕、游牧·碰撞、交融——鄂尔多斯古代史陈列”“黄河从草原上流过——内蒙古黄河流域古代文明展”两个虚拟展厅，在网站和微信公众号为公众提供数字展览服务。

(5)截止2023年10月31日，鄂尔多斯博物馆官方网站更新信息文章达150次，文物公开数量 3000 余件，访问量超过11.4万次。

(6)9月27日，“黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列”开展宣传报道近20条全国和省内以及地市级新闻推广，点击量近120万。

5.文创研发有声有色

 

 

 

 

 

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(1) 着力打造“内蒙古礼物”独立店。鄂博文创2022年初积极申报，目前已取得“内蒙古礼物”授权，已参考《“内蒙古礼物”商业空间识别系统规范》结合鄂博文创商店出具店面设计方案，现施工装修基本完工，后续将继续完善店内展货柜、灯光及宣传图板等内容。

(2)2023年度文创产品开发。以鄂尔多斯青铜器、馆藏精品文物为主题，深入挖掘文化内涵及背景故事，结合当下其它博物馆文创新潮流新思路设计开发独具新意的文创产品。现已完成鄂尔多斯青铜刀剑∪盘、福鹿生花系列产品、康巴什文化建筑系列产品的设计开发生产工作。多款馆藏文物设计的产品进行设计打样工作后，论证下年度是否进行生产等工作。

(3) 开拓销售渠道。一是线下采取合作、授权、代售等方式，与社会力量进行合作，将自主设计开发文创产品、文创项目走进旅游区，与内蒙古各景区及内蒙古博物馆文创店合作，设立专柜展示销售，宣传展示销售“鄂博文创——博古物语”品牌。2023年已与上海闵行博物馆、江苏盐城博物馆、山西博物院文创、内蒙古博物院文创及呼和浩特、鄂尔多斯多家景区文创店深度合作，展示销售鄂博文创畅销品及文创新品。二是宣传推广鄂博文创微商城及鄂尔多斯市博物院文创店抖音店铺，2023年“5·18”国际博物馆日期间，“在博物馆遇见美好生活·博物馆文创新品推广周”活动在抖音平台上线，5月 15 日——5月21日，全国62家博物馆带来千款文创产品，鄂尔多斯市博物院文创也参与其中，通过抖音自主直播、达人带货(新东方直播间) 多种形式介绍鄂尔多斯博物馆的的历史文化和珍贵藏品，推荐特色文创产品，同时通过抖店销售相关文创产品。累计成交订80余单。

(4) 版权登记及商标注册。2023年，鄂尔多斯市博物院文创大力

 

 

 

 

 

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宣传版权保护工作，同时指导企事业单位、个人完成著作权登记工作。目前已进行著作权登记作品34项，商标注册16类，外观专利3项。后续将对所有原创文创产品进行著作权登记保护，确保作品应登尽登，加强版权保护的同时确保登记作品数量持续增长。

(5) 积极参加各类文创产品展会及比赛推广宣传鄂博文创。参加“链”上鄂尔多斯——2023鄂尔多斯市(杭州)招商推介会、  “链”上鄂尔多斯——2023鄂尔多斯市(西安)招商推介会、鄂尔多斯文化神州行——佛山站系列活动、鄂尔多斯文化神州行——杭州站活动、第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会、  “链”上暖城-2023鄂尔多斯市(粤港澳大湾区)招商推介会、2023 鄂尔多斯市(粤港澳大湾区)文化旅游推广活动等。

(四) 馆舍维修及日常运行工作

1.加固维修施工。3月——4月鄂尔多斯革命历史博物馆由市代建中心组织加固维修工程开工，施工方为山西园林古建筑有限公司。

2.瓦屋面抢修及外围地面铺装工作。10月——11月鄂尔多斯革命历史博物馆完成瓦屋面维修工作，同时对场馆外围地面重新铺装。

3.职称申报工作。2023年完成高级职称申报工作，正高1人，副高5人。推荐1人申报2023年全市事业单位专业技术三级岗位。

4.岗位聘用工作。高级岗位，其中正高4级聘1个，从5级聘至1人； 副高5级聘1个，从6级聘至1人； 中级岗位7级聘3个，从8级至3人，8级聘3个，从9级聘至3人，9级聘4个，从10级聘至4人； 初级岗位11级拟聘1个，从12级聘至1人。

5.培训工作

(1)2月组织职工赴三星堆博物馆、成都博物馆等进行实地学习。

 

 

 

 

 

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(2)4月10日，组织全院讲解员参加“讲好暖城故事弘扬时代文明”2023年鄂尔多斯市导游员、讲解员专业技能提升培训班。

(3)6月1日——7日，组织全院讲解员员赴西安汉阳陵博物院参加培训，通过此次培训提高讲解技能、技巧，强化讲解员讲解员整体队伍职业素养。

(4)11月12——17日，鄂尔多斯市博物院业务培训班在吉林省长春市开班，邀请吉林大学著名教授授课，结合现场教学，提升博物院职工专业技术技能培训。

6.开展人事档案补充工作。2023年完成全院职工人事档案补充档案工作，74人档案逐一查漏补缺，完善个人档案。

7.人才工作。一是推荐申报2023年鄂尔多斯市五一劳动奖章。二是推荐申报鄂尔多斯市“草原英才”、  “青年优秀人才”。三是推荐申报全区“新时代专业技术人才选拔培养项目”。四是申报优秀科普工作者，五是6月我院引进研究生专业人才才1名。

8.完成年度考核及嘉奖工作。完成2022 年度年度全体职工年度考核及嘉奖工作。

9.上传下达工作及时进行

2023年顺利完成各类文件上报及文件精神传达任务。

10.安全生产工作

2023年，我院按照上级部门及消防部门要求，继续开展安全生产专项整治三年行动、冬春文物火灾防控、文物安全隐患摸排、安全大检查工作、安全生产月等工作。一是全院依法建立并落实逐级安全责任，实现安全主体责任人“消防安全‘三自主，两公开，一承诺’制度公开栏”、  “文物安全直接责任人公告”公示、  “消防安全责任人”

 

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公示，确保公示信息完整准确。二是配合上级部门完成重大事故隐患排查整治，5月16日，鄂尔多斯市文旅局组织专家对三馆安全生产工作进行检查，从制度制定到执行进行逐一排查，三馆按照安全隐患排查问题清单均已完成整改，涉及经费无法整改条目已上报市局和代建中心。三是9月27 日，鄂尔多斯博物馆展陈提升顺利开馆，为确保中秋节、国庆节双节游客量增加，9月28 日我院委托第三方公司聘请专家对三馆再次进行了为期7天的安全检查，检查出的问题均已整改完成。四是每月组织1次安全生产检查，进行安全隐患排查，全面预防安全问题，对消防控制器无法自检、安全指示灯损坏等常见问题及时发现处理，维护全馆安全无死角状态。五是落实安全生产月“人人讲安全个个会应急”主题，开展安全生产月专项检查工作1次； 开展消防安全知识培训2次； 开展消防演练活动2次。六是配合完成多次多部门联合安全生产工作检查，确保了场馆的安全有效运行。

(五)获得荣誉

1.1月，获得中国文博发展创新峰会、博物馆头条、中博热搜榜评选出的“中博十大”博物馆人气投票网络人气最高的十大博物院。

2.3月，获得中国博物馆协会和中国文物报社评选的“博物馆里过大年”十佳视频获奖单位。

3.4月，入围2023年“全国最具创新力博物馆”推介活动入围博物馆。

4.5月18日，鄂尔多斯青铜器博物馆获评东胜区第一小学“青铜器文化教育实践基地”称号。

5.6月6日，在深圳举办的第二届全国文化创意产品推介活动终评会中，鄂博文创产品“发现之旅——盲盒香氛蜡烛”入选优胜文创产

 

 

 

 

 

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品，“草原瑰宝——香台”入选第二届全国文化创意产品推介活动终评会终评推荐文创产品。

6.6月10 日，在2023年文化和自然遗产日主场城市活动开幕式上，公布了2023年度中华文物新媒体传播精品推介精品项目和优秀项目名单，我院文物里的中国黄河篇荣获入围项目。

7.2022年我院申报的“多民族融合共生的家园主题旅游项目”，经专家评选，入选“2022全国文化遗产旅游百强案例”，于6月 30 日——7月3日“2023 海丝之路文化和旅游博览会”期间召开百强案例发布仪式和颁奖，并进行集中展示。

8.6月，鄂尔多斯博物馆参加了由鄂尔多斯市教体局、市科技局、市科协联合举办的2023年内蒙古自治区科普讲解大赛鄂尔多斯市选拔赛。本次比赛共选派6名讲解员参加，其中，1名讲解员被推选为代表鄂尔多斯市参加内蒙古自治区科普讲解大赛选手。3名讲解员荣获内蒙古自治区科普讲解大赛鄂尔多斯市选拔赛讲解组的二等奖、三等奖。

9.6月，鄂尔多斯博物馆荣获康巴什区首届“奋进新征程建功新时代”文明单位风采大赛优秀组织奖。

10.6月，鄂尔多斯青铜器博物院被鄂尔多斯市东胜区教育体育局评为东胜区“行走的思政课”实践教育基地。

11.8月，鄂博文创报送的原创产品“鄂尔多斯青铜刀剑——优盘”荣获中国特色旅游商品大赛入围奖。

12.9月，鄂尔多斯博物馆组织讲解员参加了“热爱科学崇尚科学”2023年内蒙古科普讲解大赛与首届“昭君杯”和亲之路沿线讲解员大赛。1名讲解员荣获“热爱科学崇尚科学”2023年内蒙古科普讲解大赛优秀奖。1名讲解员荣获首届“昭君杯”和亲之路讲解员大赛优秀奖。

 

 

 

 

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鄂尔多斯博物馆荣获首届“昭君杯”和亲之路讲解员大赛“优秀组织奖”称号。

12.10月，我院多民族融合共生的家园主题文旅创新项目获得由中国文物学会、中国文物报社评选的“2022 年度全国优秀文化遗产旅游案例”荣誉。

13.10月，鄂尔多斯青铜器博物馆被鄂尔多斯市东胜区青少年综合实践中心授予“博物青铜铸牢中华民族共同体意识研学历史赓续中华五千年血脉”锦旗。

14.11月，鄂博文创参加2022鄂尔多斯文创大赛，实物类及设计类均报送产品及方案参加，目前经过组委会专家组评审，最终获得征集类二等奖及设计类二等奖。

 

第二部分 单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院2023 年度收入、支出决算总计6,585.19万元。与年初预算相比, 收、支总计各增加1,794.01 万元, 增长37.44%，变动原因：主要是本年进行通史展展陈改造及革命历史博物馆布展工程，需征集上展文物，增加文物征集费及展陈改造前期费用; 与上年决算相比, 收、支总计各增加2,281.05万元, 增长53.00%。其中：

(一) 收入决算总计6,585.19万元。包括:

 

 

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1.本年收入决算合计5,874.83万元。与上年决算相比, 增加 1,654.65万元，增长39.21%，变动原因：：主要是本年进行通史展展陈改造及革命历史博物馆布展工程，需征集上展文物，增加文物征集费及展陈改造前期费用。

2.使用非财政拨款结余和专用结余4.30万元。与上年决算相比，减少79.66万元，增长-94.87%，变动原因：上年结转合并青铜器博物馆收取东胜区借住单位水电及设施维修维护费83.96万元。

3.年初结转和结余706.05万元。与上年决算相比，增加 706.05万元，，变动原因：本年结转2021 年度国家文物保护经费。

(二)支出决算总计6,585.19万元。包括:

1.本年支出决算合计6,515.43万元。与上年决算相比, 增加2,211.28万元，增长51.38%，变动原因：本年进行通史展展陈改造及革命历史博物馆布展工程，需征集上展文物，增加文物征集费及展陈改造前期费用。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余69.76万元。结转和结余事项：结转 2023年国家免费开放补贴和2023年自治区公共文化补贴经费。与上年决算相比，增加69.76万元，增长100%，变动原因：上年末无结转和结余，本年结转2023年国家免费开放补贴和2023年自治区公共文化补贴经费。

 

 

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二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院2023 年度本年收入决算合计5,874.83 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入5,874.52 万元, 占 99.99%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元, 占0.00%;

本年事业收入0.00万元, 占0.00%;

本年经营收入0.00万元, 占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.32 万元, 占0.01%。

 

 

 

 

 

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三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院2023年度本年支出决算合计6，515.43万元，其中：

本年基本支出 2,778.31 万元, 占 42.64%;

本年项目支出3,737.11 万元, 占 57.36%;

本年上缴上级支出0.00万元, 占 0.00%;

本年经营支出0.00 万元, 占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

 

 

 

 

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,580.57万元, 与年初预算相比, 收、支总计各增加1,789.39万元，增长37.35%，变动原因：本年进行通史展展陈改造及革命历史博物馆布展工程，需征集上展文物，增加文物征集费及展陈改造前期费用。与上年决算相比, 收、支总计各增加2,360.63万元, 增长55.94%,变动原因：本年进行通史展展陈改造及革命历史博物馆布展工程，需征集上展文物，增加文物征集费及展陈改造前期费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算6，510.81 万元。与年初预算4，791.18万元相比，完成年初预算的135.89%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类决算数为64.29万元，与年初预算相比增加64.29万元。其中：

技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算0万元，支出决算64.29万元，较年初预算增加64.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中申请科技文化项目获批，增加项目资金。

 

 

 

 

 

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(二)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游与传媒支出类决算数为6046.21 万元，与年初预算相比增加万元。其中：

文物(款) 文物保护(项)年初预算0万元，支出决算706.05万元，较年初预算增加 706.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年盘活 2021 年度国家文物保护项目资金760.05万元。

文物(款)博物馆(项)年初预算4370.27万元,支出决算5340.16万元，完成年初预算的122.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年中增加革命史馆文物征集经费及国家免费开放补贴和自治区公共文化补贴款。

(三)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为227.93万元，与年初预算相比增加0.78万元。其中:

1. 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算46.88万元, 支出决算45.74万元, 完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%填报。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算136.41万元，支出决算115.97元，完成年初预算

 

 

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的85.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年1名在职职工去世，减少支出。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算28万元，支出决算22.12元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年1名在职职工去世，减少支出。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元，支出决算30.10万元，较年初预算增加30.10万元。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：本年1名在职职工去世，增加支出。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算15.86万元, 支出决算14.00万元, 完成年初预算的88.38%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：本年1名在职职工去世，减少支出。

(四)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为61.25万元，与年初预算相比减少6.17万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 。年初预算67.42万元，支出决算61.25万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：本年1名在职职工去世，减少支出。

 

 

 

 

 

 

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(五) 住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为111.12万元，与年初预算相比减少 15.21 万元。其中：

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算126.34万元，支出决算111.12万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数的差异原因：本年1名在职职工去世，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,773.69万元, 其中:

(一)人员经费1,699.52万元。主要包括: 基本工资359.55万元、津贴补贴 440.63万元、奖金76.62万元、绩效工资 135.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.97 万元、职业年金缴费22.12万元、职工基本医疗保险缴费45.58万元、公务员医疗补助缴费15.67万元、其他社会保障缴费14万元、对个人和家庭的补助75.84万元、其他工资福利支出286.69 万元、退休费45.74万元、抚恤金30.10万元、住房公积金111.12万元。

(二) 公用经费 1,074.17万元。主要包括: 办公费9.11万元、水费10.76万元、 电费96.56万元、邮电费2.68万元、取暖费238.90万元、物业管理费608.30万元、差旅费5.00 万元、维修(护) 费0.85 万元、

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培训费0.21万元、公务接待费0.34万元、劳务费2.02万元、委托业务费1.06万元、工会经费9.61万元、福利费20.02万元、公务用车运行维护费5.04万元、其他交通费用63.70万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,737.11万元, 其中:

(一)工资福利支出0.00万元。

(二) 商品和服务支出1，625.36万元。主要包括：办公费4.54万元、印刷费12.39万元、咨询费7.08万元、邮电费15.26万元、差旅费56.86万元、维修(护) 费622.33万元、租赁费1.58万元、培训费24.81万元、专用材料费35.63万元、劳务费127.10万元、委托业务费492.72万元、其他交通费用69.62万元、其他商品和服务支出155.45万元等。

(三)资本性支出2111.75万元。主要包括：办公设备购置54.64万元、专用设备购置694.38万元、信息网络及软件购置更新14.65万元、文物和陈列品购置支出1348.08万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.38万元, 支出决算5.38万元, 完成预算的100.00%。其中:

 

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因公出国(境)费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元； 公务用车购置及运行维护费全年预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成预算的100.00%; 公务接待费全年预算0.34万元, 支出决算0.34万元, 完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因。无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.38万元。 因公出国(境)费支出0.00 万元, 占0.00%; 公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占93.63%； 公务接待费支出0.34万元, 占6.37%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.04万元。其中：

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无变动。

(2)公务用车运行维护费支出5.04万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023年12月31日，使用财政拨款开支的

 

 

 

 

 

 

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公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加1.15万元，增长29.59%，变动原因：公务用车使用年限已久，维修费用增加。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：国内公务接待支出0.34万元，接待4批次，23人次，开支内容：接待外地撤展人员1批次及调研考察人员3批次； 国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.13万元，增长57.61%，变动原因：本年业务量增加，业务交流接待次数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度机构运行经费支出决算1,074.17万元。比上年决算相比, 增加6.88万元, 增长0.64%, 变动原因：本年增加培训费、委托业务费等支出。

 

 

 

 

 

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十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院2023年度政府采购支出总额1，024.86万元，其中：政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1，007.06万元。政府采购授予中小企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的1.74%，其中：授予小微企业合同金额17.99万元，占政府采购支出总额的1.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院截至 2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆； 单价100万元(含) 以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金3737.11万元，占一般公共预算项目支出总

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额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位未对项目开展重点绩效评价。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市博物院 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目(还有其他资金的项目继续填列)共5个项目的绩效自评结果。

1.业务培训项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一)产出指标完成情况。1、数量指标：职工业务培训次数，目标值大于等于4次，实际完成7次。讲解员培训次数，目标值大于等于2次，实际完成2次。质量指标：培训合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%。培训人员参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%。3、时效指标：开展职工业务培训完成时间，目标值2023年12月31 日，实际完成2023年12月。按时完成年度考核，目标值 2023年12月31 日，实际完成已完成。4、成本指标：培训费，目标值小于等于15万元，实际完成15万元。培训其他相关费用，目标值小于等于5万元，实际完成5万元。(二)效益指标完成情况社会效益：提升博物馆业务能力，目标值有效提升，实际完成有效提升。

 

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可持续影响：有效提升职工的业务能力，目标值有效提升，实际完成有效提升。(三)满意度指标完成情况：服务对象满意度：满足职工工作需求，目标值基本满足需求，实际完成已完成。  (四) 自评得分情况，本项目绩效自评得分100分，等级为A。

存在问题：无。整改措施：无。

 

项目支出绩效自评表 (2023年度)
项目名称		业务培训经费
主管部门		鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)				实施单位		鄂尔多斯市博物院
项目资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	20.00	20.00		20.00		10	100.00		10
		其中： 财政拨 款	20.00	20.00		20.00			100.00
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0
		其他资金	0.00	0.00		0.00			0
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		9					2023年，计划讲解员培训2次，专业技术人员参加培训4次， 我院完成年初计划， 全年我院举办了2次讲解员业务培训工作，专业技术人员参加业务培训共7次。讲解员到市党校、西安汉阳陵博物院参加培训考核，专业技术人员分别参与了全国文博类不同的培训班，通过这些培训进一步提升了文化理论知识， 提高了业务水平，对鄂尔多斯市文化旅游的服务质量有所提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

 

 

 

 

 

 

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总分

100

100

2.安全生产保障项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一)产出指标完成情况1、数量指标：常用设备的维修更换数量，目标值，所有常用设施设备维修，实际完成已完成。消防平台的维护维修数量，目标值所有维护消防设备，实际完成已完成。2、质量指标：设备维修质量合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%。消防设施设备维护验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%。3：时效指标：按时完成维修维护，目标值2023年12月31 日前, 维修验收完成时间, 目标值2023年 12月31 日前，实际完成已完成。4、成本指标：设备维修费用，目标值小于等于10万元，实际完成14.2万元。消防维护费用，目标值小于等于30万元，实际完成25.8万元。(二)效益指标完成情况5、经济效益； 无。6、社会效益：排除安全隐患保证正常开馆运行，目标值场馆正常运行，实际完成已完成。7、可持续影响：有序推进文博事业发展，目标值有序推进，实际完成已完成。9、服务对象满意度，满足观众需求，提升博物馆影响力，目标值大于等于90%，实际完成90%。  (四) 自评得分情况。本项目绩效自评得分95分，等级为A。发现的主要问题及原因：对设施设备的使用情况不够全面掌握，导致对维修成本估算不准确。下一步改进措施：全面梳理单位设备设施，尽可能准确估算维修费用，按要求推进设施设备保养维修。

 

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			消防设施设备维护验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	8	8
		时效指标	按时完成维修维护时间	定性		2023年12月31日前	已完成		5	5
			维修验收完成时间	定性		2023年12月 31日前	已完成		5	5
		成本指标	设备维修费用	反向	小于等于	10	14.2	万元	5	0	因设备老旧，需要更换维修的较多， 所以维修设备费用超出年初设定绩效目标。
			消防维护费用	反向	小于等于	30	25.8	万元	5	5
	效益指标	社会效益	排除安全隐患保证正常开馆运行	定性		场馆正常运行	已完成		15	15
		可持续影响	有序推进文博事业发展	定性		有序推进	已完成		15	15
	满意度指标	服务 对象 满意 度	满足观众需求提升博物馆影响力	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	95

3.文物征集项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一)产出指标完成情况：1、数量指标：文物征集数量，目标值大于等于100件套，实际完成126件套。文物征集会议数量，目标值大于等于1次，实际完成3次。2、质量指标：精

 

 

 

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品文物征集率，目标值大于等于80%，实际完成85%。文物征集按时完成率，目标值大于等于100%，实际完成100%。3、时效指标文物征集完成时间，目标值2023年12月31日前，实际完成已完成。文物征集会议完成时间，目标值2023年12月31前，实际完成已完成。4、成本指标：文物征集费，目标值小于等于750万元，实际完成 798万元。文物征集专家鉴定费，目标值小于等于50万元，实际完成2万元。(二)效益指标完成情况：5、社会效益：为各项展览提供充足的文物，目标值保障展览文物，实际完成完成。6、可持续影响：推进文博事业发展，目标值有效推进，实际完成有效推进。(三)满意度指标完成情况：7、服务对象满意度：满足观众对展览的需求，目标值大于等于90%，实际完成90%。  (四) 自评得分情况：本项目绩效自评得分95分，等级为A。存在问题：成本指标设置预算不准确，导致实际完成和目标不一致，主要是由于前期设定目标时的征集方案和实际执行不一致。下一步整改措施：提前确定征集方案，尽量准确估算各项成本费用。

项目支出绩效自评表 (2023年度)
项目名称	文物征集经费
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)			实施单位	鄂尔多斯市博物院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	800.00	800.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨 款	0.00	800.00	800.00	——	100.00

 

 

 

 

 

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		成本指标	文物 征集 费	反向	小于等于	750	798	万元	5	0	文物征集专家鉴定等手续费用从另外一笔文物征集费支出， 所以此笔费用全部用来征集展览所需文物。
			文物征集专家鉴定费	反向	小于等于	50	2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	为各 项展 览提 供充 足的 文物	定性		保障展览文物	完成		15	15
		可持续影响	推进文博事业发展	定性		有效推进	有效推进		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	满足 观众 对展 览的 需求	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	95

4.临时展览引进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一)产出指标完成情况。1、数量指标：引进展览数量，目标值等于1个，实际完成10个。文物运输投保数量，目标值大于等于100件，实际完成1000余件。2、质量指标：展览设计制作质量验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%。文物运输安

 

 

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全保障率，目标值等于100%，实际完成 100%。3、时效指标：展览开展时间，目标值2023年9月30 日前，实际完成已完成。展览设计制作时间，目标值2023年9月30日前，实际完成已完成，分值5，得分5。4、成本指标：借展费用，目标值小于等于60万元，实际完成40万元。展览设计制作费用，目标值小于等于20万元，实际完成0万元。(二)效益指标完成情况5、社会效益：有效推进文博事业发展，目标值有效推进，实际完成有效推进。7、可持续影响：有效提升博物院的社会影响力，目标值有效提升，实际完成有效提升。(三)满意度指标完成情况：8、服务对象满意度：群众堆博物馆展览的满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%。 (四)自评得分情况：本项目绩效自评得分100分，等级为A。存在问题：无。其他需要说明的问题(一)后续工作计划。2024年鄂尔多斯市博物院将以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，助力“北疆文化”品牌打造，继续深入“两个文化”  “三个品牌”的深入挖掘实践，引进国内大型展览1-2次，打造明星展览，重点推出《黄河几字弯里的青铜文明展》。年度内计划与哈萨克斯坦国进行交流展览，实现境外展览突破。让博物院引进来和走出去的展览步伐更加稳健和高效。

项目支出绩效自评表 (2023年度)
项目名称	临时展览引进经费
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)			实施单位	鄂尔多斯市博物院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10

 

 

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		成本指标	借展费用	反向	小于等于	60	40	万元	5	5
			展览设计制作费用	反向	小于等于	20	0	万元	5	5
	效益指标	社会效益	有效推进文博事业发展	定性		有效推进	有效推进		15	15
		可持续影响	有效提升博物院的社会影响力	定性		有效提 升	有效提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众堆博物馆展览的满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

5.引进保利博物馆“盛世回归——圆明园国宝兽首暨清宫珍宝展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(一)产出指标完成情况：1、数量指标：参展文物数量，目标值小于等于76件，实际完成76件。文物运输次数，目标值大于等于2次，实际完成2次。2、质量指标：文物运输安全保障率，目标值等于100%，实际完成100%。展览设计验收合格率，目标值等于100%，实际完成100%。3、时效指标：文物运输及时率，目标值等于100%，实际完成100%。按时完成展览设计布展，目标值2023年12月，实际完成2023年12月。4、成本指标：文物包装运输保险借展等费用，目标值小于等于165万，实际完成165万。展厅改造展览设计制作等，目标值小于等于25万，实际完成25万。(二)效益指标完成情况。5、社会效益：提升博物馆社会影响力，目标值有效提升，实际完成有效提

 

 

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升。7、可持续影响：提高文化影响持久度，目标值有效提高，实际完成有效提升。(三)满意度指标完成情况：服务对象满意度观众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%。  (四) 自评得分情况：本项目绩效自评得分100分，等级为A。存在问题：无。后续工作计划：2024年将以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，助力“北疆文化”品牌打造，继续深入“两个文化”  “三个品牌”的深入挖掘实践，引进国内特大型、大型展览1次，如“四川三星堆出土文物精品展”  “江西海昏侯国出土文物大展”等，打造明星展览，打造明星效应，实现鄂尔多斯市博物院的社会公共文化职能，让鄂尔多斯市博物院的城市文化名片效应得以更大发挥。

项目支出绩效自评表 (2023年度)
项目名称	引进保利博物馆“盛世回归-圆明园国宝兽首暨清宫珍宝展”项目
主管部门	鄂尔多斯市文化和旅游局(部门)			实施单位		鄂尔多斯市博物院
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	190.00	190.00	190.00		10	100.00	10
	其中： 财政拨款	190.00	190.00	190.00		——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	引进国家级珍宝展“盛世回归——圆明园国宝兽首暨清宫珍宝展”1次， 弘扬中华优秀传统文化， 传播中国古代文明，增强文化自信， 铸牢中华民族共同体意识。				2023年度， 根据鄂尔多斯市委市政府的安排部署， 专项引进《盛世回归--圆明园国宝兽首暨清宫珍宝展》大展。展览周期为2023年12月 23日-2024年2月 24日,展览引进的专项经费190万元。年度内完成计划的100%。展览成效显著，《盛世回归--圆明园国宝兽首暨清宫珍宝展》各项产出指标圆满完成。完成引进展览借展费1 次性支付、制成展览1个，宣传视频3个，报纸、电台、融媒体、

 

 

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