内蒙古自治区鄂尔多斯青铜器博物馆2020年度决算公开报告

                                             目录 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯青铜器博物馆，为鄂尔多斯市文化新闻出版广电局所属科级事业单位。位于东胜区兴胜路2号，规划总用地面积55915平方米，建筑面积30089平方米，总建筑高度58.1米，分地下一层和地上六层。展厅为地上三层至六层面积约6000平方米，其中展览大厅有一个约2000平方米的临时展览区。鄂尔多斯青铜器博物馆所收藏的“鄂尔多斯青铜器”数量多，品类全，等级高，以收藏有大量的鄂尔多斯青铜器而闻名，是内蒙古地区较大型的专题博物馆之一。我馆作为目前世界上唯一一家以教育、收藏、展示和研究“鄂尔多斯青铜器”的博物馆，同时承担着青铜时代遗址、遗物的考古发掘、征集、收藏、研究、展示、宣传出版及青铜器衍生产品的研发、销售等工作。在社会主义文化大发展、大繁荣的新形势下，鄂尔多斯青铜器作为我市的知名文化品牌，将责无旁贷的担当着保护文化遗产，传承历史文明的使命。

二、机构设置

馆内下设部室为办公室、物业安保监管部、财务部、社教部、信息资料部、展陈部、藏品部、文化产业部。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入预算合计1,581.61万元，支出决算合计2,200.64万元，与预算数差额619.03万元，预决算差异率为28.13%,原因是2019年度项目经费按照政府采购合同进度支付结转至2020年度，因此较年初预算有所增加。2020年度一般公共预算财政拨款收入预算合计1,581.14万元，支出决算合计2175.77万元，年初预算与决算收入差额594.63万元，预决算差异率为27.33%，原因是是2019年度项目经费按照政府采购合同进度支付结转至2020年度，因此较年初预算有所增加用。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,328.56万元，其中：本年收入合计1,581.61万元，使用非财政拨款结余24.61万元，年初结转和结余722.35万元；支出总计2,328.56万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余127.93万元。与2019年度相比，收入总计减少-793.52万元，增下降-25.40%；支出总计减少-793.52万元，下降-25.40%。主要原因：一是2020年度项目预算较上年度有所减少；二是2020年度1名在职人员辞职，离退休人员增加，因此较有年度有所减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,581.61万元，其中：财政拨款收入1,581.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.25万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,200.64万元，其中：基本支出1,029.41万元，占46.80%；项目支出1,171.23万元，占53.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,303.70万元，其中：年初结转和结余722.35万元；支出总计2,303.70万元，其中：年末结转和结余127.93万元。与2019年度相比，收入减少-804.36万元，下降-25.90%；支出减少-804.36万元，下降-25.90%。主要原因：一是2020年度项目预算较上年度有所减少；二是2020年度1名在职人员辞职，离退休人员增加，因此较有年度有所减少。。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,175.77万元，其中：基本支出1,004.54万元，占46.20%；项目支出1,171.23万元，占53.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.54万元，其中：人员经费568.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等，较上年增加155.50万元，主要原因是：2020年有三名离退休人员去世支付抚恤金，2020年度在职人员应休未休带薪支出较上年度有所增加；公用经费436.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费等较上年增加16.59万元，主要原因是：我单位维修项目较上年度有所增加，文物征集委托三方费用有所增加，因此较上年度有所增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.16万元，支出决算为7.99万元，完成预算的369.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.16万元，支出决算为7.99万元，完成预算的369.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是我单位公务用车已陈旧，维修费用支出较大，因此支出决算大于预算支出数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出7.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出7.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出7.99万元，用于我单位公务用车维修费，车均运维费1.60万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-10.88万元，主要原因是2020年度受疫情影响我单位减少外出业务工作，因此较年度有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目2  个，共涉及资金  200  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“文物征集费项目150万元 ”、“  鄂尔多斯青铜文化宣传活动周系列活动经费项目50万元 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  200 万元，政府性基金支出  0 万元。其中，对“文物征集费项目 ”、“尔多斯青铜文化宣传活动周系列活动经费项目 ”等项目都是本单位自评，未委托第三方进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 文物征集费项目150万元 ”、“  鄂尔多斯青铜文化宣传活动周系列活动经费项目50万元”等2个一般公共预算项目。

1.              文物征集项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成文物征集工作，按照相关文物征集程序，完成了文物征集并将征集文物入账、入库。

2.              鄂尔多斯青铜文化宣传活动周系列活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年按照年初设定绩效目标，基本完成青铜文化宣传展览工作。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

《鄂尔多斯青铜器——来自黄河几字湾的青铜文明》

主管部门及代码

鄂尔多斯市文化和旅游局

实施单位

鄂尔多斯青铜器博物馆

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

10

其中：财政拨款

50

50

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，能够优化展陈设计，提升展览水平，能够更好的推广和宣传鄂尔多斯青铜文化，服务大众并取得良好的社会效益。

目前已完成了展览的前期准备工作，为下一步展览的如期顺利开展打下了坚实的基础。

绩效指标（90）

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50）

数量指标

推出对外交流展览

≥1次

10

质量指标

对外交流展览参观率

≥80%

10

时效指标

开展时间

2021年1月—12月

10

成本指标

展览所需成本

≦50万元

10

效益指标（30）

经济效益指标

无

社会效益指标

弘扬鄂尔多斯青铜文化

有效

10

提升鄂尔多斯文化的影响力

有效

10

生态效益指标

无

可持续影响 指标

项目可持续发挥作用期限

长期

10

满意度 指标（10）

服务对象满意度指标

党员满意度

≥95%

5

群众满意度

≥95%

5

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年度文物征集费项目基本情况：

一、基本情况

（一）项目概况

鄂尔多斯青铜器博物馆是以鄂尔多斯青铜器为主要藏品的专题性博物馆。征集具有鄂尔多斯草原游牧文化特征的青铜器是本次征集项目的主要内容。鄂尔多斯青铜器博物馆文物征集项目是鄂尔多斯财政局拨款，鄂尔多斯文化旅游局审批的博物馆文物征集项目。本项目共拨款经费150万元人民币，征集到青铜饰牌、骨质箭镞、石范等49套86件珍贵文物。本项目拟设定,2020年度征集以鄂尔多斯式青铜器为主，有着鄂尔多斯地区文化、历史特色的文物。到年底征集到与目标相符的86件文物，完成目标。

（二）项目绩效目标  

文物征集项目绩效总目标是2020年底前在资金允许的范围之内征集到具有北方游牧民族文化特色，并有极高历史、艺术价值的青铜器文物和代表地方历史、文化特色的其他文物，丰富我馆藏品的数量及质量。在2020年5月30日前做好项目立项、文物征集方案、资金申请等前期工作。9月30日前完成文物征集公告公式、资金到位等工作。12月30日前完成筛选预购文物、聘请专家鉴定文物、评估文物价格、与出售方协商签订文物收购合同、付款、文物登记入库等工作。

二、绩效评价工作开展情况

为更好的完成文物征集工作提高工作效益，对鄂尔多斯青铜器博物馆文物征集项目实施工作全程进行绩效评价。绩效评价以公正、透明的原则对项目的每项工作打分评价。对项目的前期准备、资金管理、组织实施过程中几个部门开会进行讨论，做评价分析、相互沟通反馈意见并及时处理了所存在的问题。

三、综合评价分析情况及评价结论

本项目增加了鄂尔多斯青铜器博物馆藏品数量、丰富了藏品内容。以展示文物给游客的方式宣传了鄂尔多斯文化品牌，有了很高的宣传教育的社会影响。在数量、质量、时效、社会效益及可持续影响等指标上到达了很好效益。总的来看，本项目工作任务达到预期设定绩效目标。

四、绩效评价指标分析

本项目具体实施过程有资金申请、征集方案申报、文物征集公示、聘请专家做文物鉴定及价格评估、与预售方协商签订文物征集合同、资金管理等程序。征集到具有历史、文化、艺术价值很高的青铜饰牌、骨质箭镞、石范等49套86件珍贵文物，增加了我馆藏品数量、丰富了藏品内容。起到更好的宣传鄂尔多斯文化品牌的作用。社会效益和可持续影响效益很高。

五、主要经验、存在的问题及建议等其他事项

    文物征集项目是一个要求专业水平极高的文物项目，其内容设计到文物鉴定、价值评估、资金管理等跨专业领域。因此要对参加征集项目的工作人员的要求要高。对工作认真以外还要对文物的专业知识水平要高。建议在文物征集项目中要注重文物的价值及拟征集本馆实际所需文物等环节。

四、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由单位根据实际情况补充原因）。

本单位2020年度日常公用经费支出436.14万元，比2019年增加16.59万元，增长4.00%。主要原因是：我单位维修项目较上年度有所增加，文物征集委托三方费用有所增加，因此较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计201.09万元，其中：政府采购货物支出0.97万元，比2019年减少-263.62万元，降低-99.60%，主要原因是：2020年度项目较上年度有所减少，2020年度主要支付上年度政府采购项目质保金；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出200.12万元，比2019年减少-259.24万元，降低-56.40%，主要原因是：2020年度项目较上年度有所减少，2020年度主要支付上年度政府采购项目质保金。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车1辆,主要用于：我单位流动博物馆宣传工作；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车4辆，主要是用于：考古发掘勘探业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2019年增加0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王雅萱    联系电话：0477-5116363