内蒙古自治区鄂尔多斯革命历史博物馆2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯革命历史博物馆主要职责任务是：承担本地区范围内近、现代文物、史料调查、征集、登编、保管、研究工作；组织举办本市革命历史时期的各项主题展览；开展对外宣传、对外文化交流工作。

二、机构设置

鄂尔多斯革命历史博物馆为鄂尔多斯市文化和旅游局所属科级事业单位。内设机构4个，分别为：办公室，宣教部，藏品征集保管部，信息部。核定事业编制12人，在册人数10人，退休人数5人。经费形式为全额拨款。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本部门本年收入预算合计333.73万元，比上年增加13.62万元，主要原因是本年度项目经费增加。2020年，本单位本年支出预算合计333.73万元，比上年增加13.62万元，主要原因是本年度业务活动支出预算增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计375.41万元，其中：本年收入合计348.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余26.51万元；支出总计375.41万元，其中：结余分配0.05万元，年末结转和结余63.00万元。与2019年度相比，收入总计增加84.97万元，增长29.30%；支出总计增加84.97万元，增长29.30%。主要原因：一是项目经费增加；二是业务活动增加，经费支出增加；三是结余结转资金增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计348.90万元，其中：财政拨款收入348.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计312.36万元，其中：基本支出234.70万元，占75.10%；项目支出77.66万元，占24.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计375.36万元，其中：年初结转和结余26.51万元；支出总计375.36万元，其中：年末结转和结余63.00万元。与2019年度相比，收入增加84.97万元，增长29.30%；支出增加84.97万元，增长29.30%。主要原因：一是结余结转款项增加。二是资本性支出（文物征集）增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计312.36万元，其中：基本支出234.70万元，占75.10%；项目支出77.66万元，占24.90%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.70万元，其中：人员经费168.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加0.46万元，主要原因是：工作人员正常晋升，工资微调；公用经费66.14万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、维护费、劳务费等，较上年增加29.49万元，主要原因是：维护（修）费增加；劳务费增加；本年新增委托业务费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.92万元，支出决算为2.81万元，完成预算的305.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为2.51万元，完成预算的348.60%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.30万元，完成预算的150.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费预算数是按照车编数量核定的，我馆为业务单位，本年业务活动开展较多，导致车辆运行维护支出较多；二是本年公务用车增加1辆，车辆维修保养及保险费均增加，但预算还是按照原有车辆数量批复，另外本年我单位场馆维修，文物库房所有文物及相关设备整体从东胜搬迁至康巴什，业务用车量增加，导致公务用车运行维护费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占89.30%；公务接待费支出0.30万元，占10.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是本年未发生因公出国（境）事项。较上年增加0.00万元，主要原因是本年和上年均未发生因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年和上年均没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.51万元，用于车辆保险费、车辆维修保养费支出、日常公务用车燃料费支出等，车均运维费1.26万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因：一是大力压缩三公经费支出；二是本年鄂尔多斯市文旅局调拨1辆斯巴鲁车至我馆，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，较上年增加1辆。

公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待2批次，共接待49人次。主要用于：一是2020年6月8日我馆组织“在内蒙古工作老革命及后代座谈会”，参会23人，餐费1922元；二是2020年5月28日至29日我馆文物及相关设备全部搬迁至鄂尔多斯博物馆，参与文物搬运的工作人员13人，因文物搬运全程需人监管的特殊性，2天的午餐为盒饭配送，支出餐费1040元。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要是本年度未发生国（境）外接待业务。较上年增加0.30万元，主要原因是上年未发生公务接待费，本年接待2批次，共接待49人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目2个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“文物征集经费”和“文物库房搬迁和运行设备购置经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目完成情况总体良好，但仍有提升空间。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“文物征集经费”和“文物库房搬迁和运行设备购置经费”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“文物征集经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.95万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：按照市文旅局召开的革命馆专题会议精神，我馆制定了文物征集方案并委托第三方（中国文物信息咨询中心）对拟征集文物进行鉴定评估，按照《拟征集文物鉴定评估方案》进行文物征集工作，本年我馆新增文物84件（套），支付文物征集费29.95万元，为展览陈列做好前期准备工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“文物库房搬迁和运行设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为30万元，执行数为7.02万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：本项目包括文物库房搬迁和运行设备购置经费分两部分，本年文物及文物库房相关设备搬迁事项已全部完成共计支出7.02万元；场馆运行设备购置事项，因原法人于2020年8月退休，新法人一直未到任，导致政府采购流程无法完成，2020年末已申请结转22.98万元设备购置费至2021年用于展览辅助设施、设备的政府采购。

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

 以“文物征集经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位是事业单位。

本单位2020年度日常公用经费支出66.14万元，比2019年增加29.49万元，增长80.50%。主要原因是：业务活动增加，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，比2019年增加0.20万元，增长0.00%，主要原因是：在政府采购平台购买打印纸；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年本单位没有开展此工作；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年本单位没有开展此工作。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于公务及流动博物馆进学校、进社区时使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年减少1.00台（套），主要原因是我单位没有100万元以上的专用数据，2019年此项数据是录入错误，2020年是正确数据。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡静    联系电话：0477-5123238