内蒙古自治区鄂尔多斯博物馆2020年度决算公开报告

 目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.开展馆藏文物的保护利用工作;承担博物馆陈列、展览活动。

2.承担具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、鉴定、登编、修复、保管等工作，并开展相关研究和学术交流。

3.开展革命文物调杏征集、收藏保护、 科学研究，陈列展示等工作。

4.承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育等工作。

5.承担馆藏文物信息化建设相关工作，推进智慧博物馆建设，统筹文物数字化工作。

6.承担文化创意产品开发工作，推进与文化产业深度融合。

7.承担文物展览宣传出版工作，开展对外文化交流活动。

8.参与编制鄂尔多斯市文物保护规划，为建设遗址公园、文化公园、文物旅游景区等提供学术支持和业务咨询。

9.为全市国有、非国有博物馆建设发展提供业务指导和技术支持。

10.完成市文化和旅游局交办的其他任务，

二、机构设置

我院内设机构13个部室，分别为办公室、人事部、党建工作部、财务部、宣传信息中心、藏品部、陈列展览部、文物保护修复中心、文化产业发展中心、红色革命文化研究室、民俗文化研究室、历史文化研究室、安全部。

截止2020年12月31日，鄂尔多斯博物馆事业编制45人，在职实有人数39人，退休人员10人。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年财政预算收入为1531.13万元，实际收入为2243.02万元，在本年收入中，财政拨款收入2200.83万元，占收入合计的98.12%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入37万元，占收入合计的1.65%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5.19万元，占收入合计的0.23%。

实际收入2243.02万元，支出2262.17万元。实际收入比预算增加711.89万元，增加46.49%，主要原因：基本支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助、运行经费都有所增加，项目支出也有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,313.02万元，其中：本年收入合计2,243.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余70.00万元；支出总计2,313.02万元，其中：结余分配29.01万元，年末结转和结余21.84万元。与2019年度相比，收入总计增加529.05万元，增长29.70%；支出总计增加529.05万元，增长29.70%。主要原因：主要原因：一是预算较上年有所降增加。二是项目数量增加，增加上级专项经费及本级纪录片拍摄等经费，支出较上年也有所增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,243.02万元，其中：财政拨款收入2,200.83万元，占98.10%；事业收入37.00万元，占1.60%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.19万元，占0.20%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,262.17万元，其中：基本支出1,340.09万元，占59.20%；项目支出922.08万元，占40.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,270.83万元，其中：年初结转和结余70.00万元；支出总计2,270.83万元，其中：年末结转和结余21.84万元。与2019年度相比，收入增加629.34万元，增长38.30%；支出增加629.34万元，增长38.30%。主要原因：一是预算较上年有所降增加。二是项目数量增加，增加上级专项经费及本级纪录片拍摄等经费， 故支出较上年也有所增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,249.00万元，其中：基本支出1,326.91万元，占59.00%；项目支出922.08万元，占41.00%。

（六）关于2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.91万元，其中：人员经费685.61万元，主要包括：基本工资158.78万元、津贴补贴170.95、绩效工资74.15、社会保障缴费122.33万元、其他工资福利支出119.01万元、退休费7.06万元、抚恤金33.34万元、其他对个人和家庭补助40.4万元，较上年增加115.78万元，主要原因是：因2019年度将长期聘用讲解员工资记入项目支出劳务费，本年记入其他工资福利支出，所以增加人员经费：本年增加2位去世职工的抚恤金支出。公用经费641.3万元，主要包括：办公费17.13万元、印刷费0.65万元、咨询费3.75万元、电费50.28万元、邮电费6.29万元、取暖费122.72万元、物业管理费360.49万元、差旅费10.33万元、维修(护)费5.1万元、培训费1.66万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0.23万元、劳务费12.23万元、工会经费3.58万元、福利费7.45万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费37.43万元、其他商品和服务支出9.69万元、办公设备购置11.44万元，较上年减少51.69万元，主要原因是：本年支付以前年度物业费欠款。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.72万元，支出决算为0.87万元，完成预算的50.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.70万元，完成预算的97.20%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的17.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约；二是部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。三是2020年受疫情影响公务出国和公务接待工作未完全开展。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.87万元，公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占80.50%；公务接待费支出0.17万元，占19.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是上年及本年均无因公处境。

公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年无公务用车购置。公务用车运行维护费支出0.70万元，用于车辆的燃油费、保险费、维修费，车均运维费0.70万元，公务用车运行维护费支出较上年减少4.52万元，主要原因是本年将业务用车费用记入其他交通费，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待2批次，共接待14人次。主要用于是临展引进外地博物馆布撤展人员的餐费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.59万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，全年实际支出比预算节约；二是2020年受新冠疫情影响，公务接待减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，2020年鄂尔多斯博物馆出台了部门绩效管理办法，绩效管理覆盖财政拨付所有专项资金，实现了项目资金绩效目标编制审核、绩效中期评估、绩效自评价的全过程管理。除绩效常态化管理外，2020年我馆还单独委托开展了公共服务、非遗、文物等专项资金项目的绩效抽评。在部门绩效管理的全面推动下，2020年度鄂尔多斯博物馆本项目绩效自评共涉及9个项目，共涉及资金530万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。预算执行率保持较高水平，充分发挥了预算绩效管理的作用。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，在各预算项目实施过程中，由负责人积极组织、策划、相互支持、密切配合，保证项目顺利开展，明确分工，编制科学的管理办法或实施方案，不断完善和规范管理制度。项目负责人积极推进，争取做到责任到人、明确时点、逐级审批、层层分管，全力推进项目实施。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知(内财监〔2021〕128号)对本部门2020年度预算绩效管理工作开展自评工作，在各预算项目实施过程中，由负责人积极组织、策划、相互支持、密切配合，保证项目顺利开展，明确分工，编制科学的管理办法或实施方案，不断完善和规范管理制度。项目负责人积极推进，争取做到责任到人、明确时点、逐级审批、层层分管，全力推进项目实施。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

1、中央博物馆纪念馆逐步免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为234万元（其中2019年结转34万元，2020年200万元）执行数为234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强服务设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；二是开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；三是加强文物藏品保护性研究，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：配合疫情防控需求，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金			项目负责人及电话	李锐15044753555
主管部门			鄂尔多斯市文化和旅游局			实施单位	鄂尔多斯博物馆
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	234（2019年34万；2020年200万）		234		10		10
			其中：本年财政拨款	234		234		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1：年接待游客数量逐年增加。 2：对馆内公共设施进行全面维修检查，延长设备使用寿命，改善参观环境。 3：开展宣教文化活动，增强观众参与度，体验感					1:全年接待游客16.3万人次。 2：对馆内公共设施及进行维修及更换。 3：定期开展宣教文化活动。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	1、接待观众人数。		5	20万	16.3万	4
			2、排查全馆设施安全并进行维修改造排查数量。		5	全部设施	排查了公共区域设施。	4
			3、定期开展文化宣教活动次数。		5	10次	10	5
		质量指标	1、维修改造工程合格率		10	100%	100%	10
		时效指标	1、按要求完成全年接待任务		5	2020年1月-12月	按计划已完成	5
			2、按目标完公共区域设施检查，找出安全隐患。		5	2020年1月-12月	按计划已完成	5
		成本指标	1、设备设施维修费、宣教活动费等资金投入。		10	234万元	234万元	9
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	无
		社会效益指标	1、丰富观众的文化生活。		10	符合国家相关部门要求。提升公共文化服务质量。	达到预期目标	10
			2、提供安全舒适的参观环境		5	符合国家相关部门要求。提升公共文化服务质量。	达到预期目标	5
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	1、场馆设施得到维护，延长设施使用寿命。		10	延长使用设施寿命2年以上	达到预期目标	10
			2、提高观众的文化素质。		10	观众通过对博物馆的参观，了解我国的历史文化知识，提升观众的文化修养。	达到预期目标	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1、提高观众对博物馆参观的满意度。		10	满意度≥95%	90%	8
总分					100			95

2、自治区公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共文化服务设施设备维修。二是公共文化服务设施设备采购，满足人们日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：配合疫情防控需求，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称			自治区公共文化服务体系建设项			项目负责人及电话	李锐15044753555
主管部门			鄂尔多斯市文化和旅游局			实施单位	鄂尔多斯博物馆
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	50				10		10
			其中：本年财政拨款	50		50		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	1、对馆内公共设施进行全面维修检查，延长设备设施使用寿命，改善参观环境。2、完善公共服务设施的配备。					对馆内公共设施及进行维修及更换。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	1排查隐患对全馆设施进行维修改造的数量。		10	≥2项	3	10
			2、完善公共服务，公共设施的采购数量。		10	≥2项	2	10
		时效指标	1、按要求时间完成维修改造任务		10	2020年1-12月	按计划已完成	10
			2、按时完成设备采购任务		10	2020年1-12月	按计划已完成	10
		成本指标	1、设备设施维修费、宣教活动费等资金投入。		10	50万元	50万元	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	无
		社会效益指标	1、丰富观众的文化生活。		10	符合国家相关部门要求。提升公共文化服务质量。	达到预期目标	10
			2、提供安全舒适的参观环境		5	符合国家相关部门要求。提升公共文化服务质量。	达到预期目标	5
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	1、场馆设施得到维护，延长设施使用寿命。		10	延长使用设施寿命2年以上	达到预期目标	9
			2、提高观众的文化素质。		5	观众通过对博物馆的参观，了解我国的历史文化知识，提升观众的文化修养。	达到预期目标	4
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	1、提高观众对博物馆参观的满意度。		5	达到国家相关标准。	达到预期目标	4
			2、提高观众对博物馆参观的满意度。		5	满意度≥95%	90%	4
总分					100			96

3、自治区重点文物保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过博物馆展陈改造，丰富博物馆的展览内容。二是加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。发现的主要问题及原因：因由于疫情原因，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

4、国家一级博物馆复检评估项目藏品征集费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富馆藏文物种类及数量。二是满足国家一级博物馆文物征集相关要求。发现的主要问题及原因：由于经费有限，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施；争取征集经费，丰富馆藏及展览内容。

5、文物征集：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为100万元，执行数为97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富馆藏文物种类及数量。二是：尽量使文物收藏国有化。三是提高观众对博物馆的满意度。发现的主要问题及原因：由于经费有限，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施；争取征集经费，丰富馆藏及展览内容。

 

6、出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高博物馆职工的业务研究能力。二是加强了对鄂尔多斯文化的宣传，同时提高了鄂尔多斯的知名度。项目绩效完成情况：基本完成既定目标。下一步改进措施：科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

7、文化产业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丰富博物馆文创产品种类，满足消费者需求。二是实现传播鄂尔多斯历史文化，提升地区文旅行业文创产品水平。发现的主要问题及原因：配合疫情防控需求，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

 

8、临展引进项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为68.97万元(2019年结转18.97万元，2020年拨款50万元)，执行数为68.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过临时展览的引进增加博物馆的展览数量，丰富博物馆的展览内容，达到表现形式多样、展出内容新颖的目的。二是加大对文化的宣传，提高观众的满意度。最大程度延续观众探索博物馆的好奇心和热情，激发观众参观博物馆的欲望，增强博物馆对观众的吸引力。发现的主要问题及原因：因由观众的个性化需求，观众的满意度指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施：尽量满足观众的文化需求，提高展览质量。

 

9、讲解员培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过多样化的培训不断提高员工的素质与知识技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，使员工具有胜任其岗位工作的能力。发现的主要问题及原因：由于讲解员讲解水平的不同，服务对象满意度未达到设定目标，指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;继续组织培训讲解员队伍，提高讲解员服务水平。

10、纪录片拍摄项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为289.16万元，执行数为289.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过通过纪录片《黄河从草原上流过》的宣传，使鄂尔多斯地区黄河文化得到大力宣传，提高鄂尔多斯的知名度。发现的主要问题及原因：因由于疫情原因，时效性效、指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;加快项目的整体完成进度，同时科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

备注说明：本单列入其他项目经费的支出1.讲解员工资29.9万元、2.残疾人保障金4.52万元、3.非遗传承人补贴0.5万元。合计34.92万元，由于不适用项目绩效目标自评，故未做自评工作。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

中央博物馆纪念馆逐步免费开放项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为234万元（其中2019年结转34万元，2020年200万元）执行数为234万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强安全防范设施建设，营造舒适安全的参观环境，确保博物馆免费向公众开放；二是开展形式多样的社会教育活动，打造精品项目，提升青少年活动教育质量；三是加强文物藏品保护性研究，引进输出展览，满足人们日益增长的文化需求。发现的主要问题及原因：配合疫情防控需求，个别绩效指标完成值没有达到设定值。下一步改进措施;科学研判形势，进一步提高指标设置的科学性。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位位事业单位，无机关运行经费支出。

本单位2020年度日常公用经费支出641.30万元，比2019年增加50.58万元，增长8.60%。主要原因是：本年支出以前年度物业费欠款。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少89.10万元，降低00.00%，主要原因是：2019年采购文物库房保护设备，2020年无政府采购货物。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，他用车3辆，主要是用于单位日常事业公务活动。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是磁盘陈列设备，主要用于单位单位大数据的存储设备；库房监控系统，主要用于单位库房温湿度监控。单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是库房监控系统。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝雪琴    联系电话：0477-8390988